風險和機遇風險識別評估表 - 2016版-公司通用

1、第1頁共6頁風險和機遇識別與評估分析表風險和機遇識別與評估分析表編號：JLA6.102風險及機遇的識別注：本表格更新時機為任一因素發(fā)生變化時。風險及機遇的評估執(zhí)行情況完成情況類型類別內外部因素及相關方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級風險及機遇應對措施執(zhí)行部門時限結果驗證人日期1.對法律法規(guī)及時、充分收集評估，并轉化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求。綜合辦公室技質部全年法律、法規(guī)內容的變化風險：風險：對產品標準、法律法規(guī)的更新信息了解不夠

2、及時、準確。機遇：機遇：公司產品機構調整，給公司帶來潛在的客戶44=16高2.供銷部門加大市場開拓供銷部全年全部最新有效本公司守法經營1.主要職能部門按照要求加強國家及行業(yè)標準的收集評價綜合辦公室技質部全年法規(guī)要求國家及行業(yè)標準的變化風險：風險：公司現有的制度，是否符合新行業(yè)標準的要求。機遇：機遇：行業(yè)生產環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶43=12一般2.供銷部門加大市場開拓供銷部全年全部最新有效全部按照要求執(zhí)行。1.各級部門嚴格按照公司

3、的規(guī)章制度開展相關工作生產部技質部全年監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風險：風險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險。機遇：機遇：行業(yè)生產環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇43=12一般2.職能部門加大公司內部制度執(zhí)行情況的檢查生產部技質部全年按照公司的規(guī)章制度開展相關工作。外部因素相關方要求供應商的要求風險：風險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度或季度合同和保底價格，帶來的采購和資金風險機遇：機遇：原材料可能會降低23=

4、6一般對公司影響較大的大宗原材料做好采購計劃總經理、供銷部全年每月做采購計劃。第3頁共6頁類型風險及機遇的識別注：本表格更新時機為任一因素發(fā)生變化時。風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況完成情況類別內外部因素及相關方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限結果驗證人日期專利有效期風險：風險：公司產品專利有效期到期，影響產品的生產和銷售機遇：機遇：市場其他公司產品專利過期，轉化為公司產品，新的發(fā)展機遇23=6一般注冊部對公司的

5、專利效期定期進行評審，防止公司專利在有效期內。同時收集市場上到期產品的專利，及時提交公司高層進行評估。綜合辦公室全年有效，新增加中。企業(yè)文化宣傳風險：風險：員工對企業(yè)文件不了解，無法更長期的為公司貢獻。機遇：機遇：更新企業(yè)文化或制定新企業(yè)文化或新的制度。23=6一般就是在每天的上班前和下班前用若干時間宣講公司的價值觀念?？偨Y會是月度、季度、年度部門和全公司的例會，這些會議應該固定下來，成為公司的制度及公司企業(yè)文化的一部分。綜合辦公室全年

6、本公司產品有關的任何問題都能夠在會議上得到解決企業(yè)文化及價值觀公司價值觀認同風險：風險：員工對公司價值觀不認同，無法更好的為公司做貢獻。機遇：機遇：新招聘認可公司價值觀的人員22=4低誠信、務實、品質、創(chuàng)新誠信、務實、品質、創(chuàng)新本公司在內部通過培訓、張貼宣傳等方式樹立公司的價值觀。綜合辦公室全年本公司在內部通過培訓、張貼宣傳等方式樹立公司的價值觀內部因素知識知識積累風險：風險：知識積累不夠，造成工作容易出問題，或效率低下。機遇：機遇：發(fā)