【手冊】集團公司人力資源年度預算手冊

1、A集團有限公司人力資源年度預算手冊前言說明今年是A集團明晰公司發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實施的第一年，從公司的組織構架、業(yè)務發(fā)展、內部運作等方面公司都經歷著較大的變革，從預算管理的角度，變化較快的企業(yè)內部環(huán)境對預算的制定與執(zhí)行有著不利的影響，但從管理的角度，隨著公司傳統(tǒng)業(yè)務的運作與管理逐步成熟穩(wěn)定、新業(yè)務發(fā)展的初具雛形，加之公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實，預算管理將對公司管理及運作起到越來越重要的作用。因此，當前公司的預算的編制、執(zhí)行與管理是

2、公司在管理過程中進行沉淀和創(chuàng)新的重要過程和必要環(huán)節(jié)。今年人力資源預算，將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展及策略實施來進行，在戰(zhàn)略發(fā)展及策略實施中將會涉及的人力資源的基礎管理、薪酬管理、福利政策、激勵體系、績效考核、員工培訓等，所以，人力資源預算將以在此基礎上進行展開。第一部分預算環(huán)境條件及假設外部環(huán)境：一、宏觀經濟的增長將帶來企業(yè)員工收入的增加，對企業(yè)而言，則意味著人工成本的不斷提高，公司預算應考慮員工工資增長因素■宏觀經濟的增長對預算的影響：20

3、16GDP增長率年份2016上半年全國8％9.1％9.7％浙江省12.5％14％15.5％寧波市13.2％15.3％16.1％數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計年鑒、浙江省統(tǒng)計局、市統(tǒng)計局■職工平均工資對預算的影響：■上海戰(zhàn)略實施；■內貿業(yè)務的大力推進；■特許產品業(yè)務的拓展；■B2B項目的推進；■廣告贈品業(yè)務發(fā)展；■都將需要一定的人才，預計下半年將陸續(xù)到位；人員到位的時間及薪酬狀況將對整體預算產生影響；二、公司發(fā)展策略及管理結構變化的影響：■年二級子公司及

4、分公司的調整（進出口公事、內貿）；■年定崗定編的規(guī)范運行；■年業(yè)務增長趨勢帶來的人工成本的增加三、內部分配政策的影響：■年經營部門的薪資政策及銷售政策機制的出臺；■年部分人員薪資的調整；預算假設說明：一、對影響預算的幾個計算指標的假設：■假設集團公司年度總目標按計劃實現(xiàn)；■假設編制按年定崗定編明細表來測算；■非計件工人崗位工資不作普調，只對中層、關鍵核心崗位以及不合理的崗位工資作調整，其他員工工資薪資結構進行調整，取消全勤獎，額度并入到