采購管理程序 (6)

1、1程序目的選擇合適的供應商，及時采購符合本公司生產質量要求和成本要求的原材料，以保證生產部門及時得到和使用2適用范圍本程序適用于公司生產用主要材料的批量采購、訂貨和外發(fā)加工活動，不包括零星采購。3文件依據《質量手冊》第7.4章4主要職責和權限4.1工程部經理評價和確認供應商資格，質控部經理參與評價供應商的資格；4.2質控部經理負責監(jiān)督生產材料的訂貨數量；采購員負責批量采購、訂貨和外發(fā)加工的安排；4.3倉管員負責材料的驗收；5程序內容5.

2、1供應商選擇和評價5.1.1老供應商的評價a總經理每年1月份和7月份左右召集有關人員評價近半年來供貨情況。工程部經理提供近半年采購、訂貨統(tǒng)計資料和外發(fā)的加工統(tǒng)計資料，倉管員提供不合格材料退倉統(tǒng)計資料。b對供應商的評價從供貨質量、交付準時性、服務態(tài)度、價格和其經營管理狀況進行分別評價，評價結果分很滿意、滿意和不滿意記錄在《供應商評價表》中，最后歸納得出綜合結論：優(yōu)良、一般和不良（不合格）。總經理對評價結果進行確認。被評為優(yōu)良、一般（合格）

3、的供應商即可供采購或外發(fā)加工選用。不合格的則不予正常選用，若需其供貨，則必須按新供應商進行評價。5.1.2新供應商的評價a工程部經理和質控部經理對新供應商做現場考查，了解其經營管理狀況，鑒定其產品樣品、說明書和質量保證、服務承諾情況，填寫《供應商評價表》，經總經理審批后作為合格供應商。b新供應商在供貨至3批后，作為老供應商參與半年一次的評價。工程部經理將《供應商評價表》和相關統(tǒng)計資料料整理存檔。5.2材料的采購和訂貨依據市場部的任務單和

4、公司產品庫存的需要，工程部生產各種所需的產品，當生產的材料不足時向倉庫申領，在倉庫無庫存或庫存不足時，由工程部填寫《申購單》，再由質控部經理監(jiān)督《申購單》的數據和內容，最后由總經理批準簽名。采購員在收到總經理簽名的《申購單》后，選擇合格供應商直接采購，憑采購發(fā)票或收據入庫，供應商憑送貨單交貨給倉庫。工程部在需要委托外單位協(xié)助加工產品時，應選擇合格供應商。聯(lián)絡人將加工要求填寫在《委托加工任務單》中和相關技術要求交加工單位，并取得加工物料收

5、貨憑證，在對方加工完成后聯(lián)絡人憑加工憑證取貨，或由對方憑送貨單交付。5.3原材料的驗收a、采購來的原材料由工程部技術員憑采購發(fā)票和《申購單》對其型號、規(guī)格、數量進行驗收，合格后同倉管辦理入庫手續(xù)（參見《原材料驗收及發(fā)放程序》）。b、生產工程人員在原材料使用前對原材料零部件進行檢測，合格的使用，不合格則報給技術員登記，并交工程部主管確定處理辦法。（參見《不合格品控制程序》）.6支持文件6.1《原材料驗收和發(fā)放程序》7質量記錄7.1《原材料