上海市張江高科技園區(qū)管理會(huì)本部

1、<p>　　上海市張江高科技園區(qū)管理委員會(huì)本部</p><p><b>　　2015年單位決算</b></p><p>　　第一部分 基本概況</p><p><b>　　主要職責(zé)</b></p><p>　　負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、投資促進(jìn)等方面的管理事務(wù)。負(fù)責(zé)園區(qū)投資促進(jìn)的

2、政策制定和工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)管理及與國際和國內(nèi)合作工作；負(fù)責(zé)園區(qū)各類國家級(jí)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈的打造，產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定的工作；負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)與海關(guān)、商檢、工商、食品藥品監(jiān)督、外匯管理等部門的綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)企業(yè)誠信體系的建設(shè)。</p><p>　　負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域內(nèi)整體形態(tài)規(guī)劃及各類專業(yè)規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域內(nèi)各地塊的控制性詳細(xì)規(guī)劃（調(diào)整）、修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作；負(fù)

3、責(zé)土地利用規(guī)劃編制及修編的前期摸底和協(xié)調(diào)、年度土地利用計(jì)劃的編報(bào)和推進(jìn)、帶征土地的利用和管理、閑置土地的處置等管理工作。</p><p>　　負(fù)責(zé)組織實(shí)施園區(qū)生活配套實(shí)事工程以及園區(qū)內(nèi)配套商品房、人才公寓的建設(shè)計(jì)劃和推進(jìn)；負(fù)責(zé)國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)、國家火炬創(chuàng)新試驗(yàn)城區(qū)、國家標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范園區(qū)等創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)高科技人才引進(jìn)、管理和服務(wù)工作。<

4、/p><p>　　負(fù)責(zé)園區(qū)年度社會(huì)固定資產(chǎn)（產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目）投資計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)和推進(jìn)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)企業(yè)的各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)園區(qū)支持企業(yè)發(fā)展的相關(guān)財(cái)政政策的受理、審核等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的綜合統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)發(fā)展基金的管理和指導(dǎo)等。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，

5、上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、規(guī)劃建設(shè)環(huán)境管理處、科技創(chuàng)新處（知識(shí)產(chǎn)權(quán)處）、行政審批服務(wù)處。</p><p>　　第二部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)的單位</p><p>　　2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p

6、>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

7、費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市張江高科技園區(qū)管理委員會(huì)（本部）2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。<

8、;/p><p>　　第三部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)（本部）</p><p>　　2015年度單位決算情況說明</p><p>　　關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算收入情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算收入總計(jì)181822.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入181794.13萬元，占99.9

9、8%；其他收入28.55萬元，占0.01%。</p><p>　　二、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算支出總計(jì)181780.07萬元，其中：基本支出2156.02萬元，占1.19%；項(xiàng)目支出179624.05萬元，占98.81%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市張江高科

10、技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)181780.07萬元，具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬耙话愎卜?wù)支出”2015年度決算4126.06萬元，其中：</p><p>　　“人大事務(wù)”--“其他人大事務(wù)支出”支出 13.09萬元，主要

11、用于園區(qū)人大工作的經(jīng)費(fèi)；</p><p>　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”--“行政運(yùn)行”支出2073.70萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)工資福利支出、離退休支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等；</p><p>　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”--“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出” 支出744.21萬元。主要用于保障行政服務(wù)中心日常運(yùn)行、信息化建設(shè)、專業(yè)檔案整理及園區(qū)黨建和維

12、穩(wěn)工作等；</p><p>　　“商貿(mào)事務(wù)”--“招商引資”支出1000萬元。主要用于園區(qū)招商、參展及企業(yè)服務(wù)。</p><p>　?。ǘ翱茖W(xué)技術(shù)支出”— “其他科學(xué)技術(shù)支出”支出177742.64萬元。主要用于支持張江、康橋、國際醫(yī)學(xué)園區(qū)等企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及張江鎮(zhèn)管鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)。</p><p>　　（三）“社會(huì)保障和就業(yè)支出”—“ 歸口管理的行政單位離退休” 支出2

13、7.70萬元。主要用于行政單位退休方面支出。</p><p>　?。ㄋ模搬t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 支出47.69萬元。其中：</p><p>　　“醫(yī)療保障”--“行政單位醫(yī)療”支出47.69萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；</p><p>　　（五）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”—“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出90萬元。主要園區(qū)規(guī)劃及環(huán)境保護(hù)工作。</p>

14、;<p>　　（六）“住房保障支出”—“ 住房公積金”支出41.04萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。</p><p>　　四、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2156.02萬元，具體情況如下：</p><

15、;p>　　“工資福利支出”1156.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　“商品和服務(wù)支出”982.35萬元，主要用于：保障部門日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服

16、務(wù)支出。</p><p>　　“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”69.17萬元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金。</p><p>　　“其他資本性支出”17.50萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。</p><p>　　五、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)2015

17、年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)76.58萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為26.89萬元，比預(yù)算節(jié)約73.79萬元。出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)政府統(tǒng)一公開。 </p><p>　　2015年因公出國經(jīng)費(fèi)決算49.7萬元，主要用于出國招商、參展，組團(tuán)2個(gè)，共9人，參團(tuán)3個(gè)，共3個(gè)人。</p><p>　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算4.9萬元，比預(yù)算節(jié)約6.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0

18、萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.9萬元。主要用于2輛公務(wù)用車的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展、執(zhí)法執(zhí)勤等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。車輛購置數(shù)為0，年末公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算21.99萬元，比預(yù)算節(jié)約71.01萬元，主要是領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)宴請(qǐng)和贈(zèng)送禮品，2015年接待外省市來園區(qū)參觀學(xué)習(xí)以及企業(yè)203批、其他單位來園區(qū)

19、辦事客飯接待1300人次，各類會(huì)議會(huì)務(wù)用餐1727人次。</p><p>　　六、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)999.85萬元。</p><p

20、>　　七、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　八、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度政府采購情況</p><p>　　2015年度本部門政府采購項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行總額51.60萬元，其中：政府

21、采購貨物預(yù)算執(zhí)行51.60萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行0萬元。</p><p>　　2015年度本單位政府采購由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的決算為0萬元。</p><p>　　九、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)單位2015年度預(yù)算績效情況</p><p>　　2015年度，上海市張江高科技園區(qū)管委會(huì)實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額145

22、5.84萬元。2015年度開展績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額1455.84萬元，平均得分89分?？冃гu(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)，績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目1個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p><b>　　績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p