上海浦東新區(qū)大橋小學2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)大橋小學2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市浦東新區(qū)大橋小學學校地址位于交通便利的上海浦東 上海市浦東新區(qū)楊思路400號（郵編：200126）（行政區(qū)號：310115），我學校主要經(jīng)營

2、實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學學歷教育。我學校本著制度與人文相結(jié)合的管理思想，憑借美麗的校園環(huán)境，舒適的住宿條件和優(yōu)秀的師資力量已成為每年上海浦東評價較好的學校之一。</p><p><b>　　二、機構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)大橋小學設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教導處和總務(wù)處2個部門，分別承擔相應的管理職能。</p&g

3、t;<p>　　教導處主要負責學校課程、教學、教務(wù)等工作。設(shè)教導主任1名，副教導主任3名，內(nèi)部管理實行主任負責制?？蒲懈敝魅沃饕撠煄熧Y培訓、骨干培養(yǎng)、校本研修、宣傳報道、教育科研等工作。德育副主任主要負責少先隊工作、德育隊伍建設(shè)、學生行為規(guī)范、德育課程管理、家長工作、社區(qū)工作等。</p><p>　　總務(wù)處主要負責學校安全、財務(wù)、資產(chǎn)和后勤保障服務(wù)等工作。設(shè)總務(wù)主任1名主要負責，工作人員若干名。內(nèi)

4、部管理實行主任負責制。</p><p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元&

5、lt;/b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決

6、算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p>

7、<b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學2016年度

8、單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計為1,623.33萬元、支出總計為1,623.33萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加284.01萬元。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明</p>&l

9、t;p>　　2016年度本單位收入合計1,522.67萬元，其中：財政撥款收入1,521.69萬元，占99.94%；其他收入0.98萬元，占0.06%。 </p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合計1,559.14萬元，其中：基本支出1,516.15萬元，占97.24%；項目支出42.99萬元，占2.76%。</p&

10、gt;<p>　　四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財政撥款收支總決算1,621.97萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加285.70萬元，增長21.38%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><

11、p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款1,558.84萬元，占本年支出合計的99.98%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加245.48萬元，增長18.69%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p

12、>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,558.84萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,285.61萬元，占82.47%;社會保障和就業(yè)支出（類）192.15萬元，占12.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）48.04萬元,占3.08%;住房保障支出（類）33.04萬元,占2.12%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>

13、;　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,232.77萬元，支出決算為1,558.84萬元，完成年初預算的126.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）1,268.39萬元。主要用于：工資福利支出、維修費、助學金等。年初預算為994.68萬元，支出決算為1,268.39萬元，完成年初預算的127.55%。決算

14、數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）17.22萬元。主要用于:師范生從教學費返還、體育設(shè)施向社會開放補貼款、小學實驗室設(shè)備設(shè)施達標補貼、少先隊規(guī)范隊室創(chuàng)建、基于社會主義核心價值觀的小學生品素養(yǎng)培訓。年初預算為0萬元，支出決算為17.22萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p

15、>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）23.66萬元。主要用于:離退休人員經(jīng)費。年初預算為28.38萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預算的83.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）89.87萬元。主要用于: 機關(guān)事業(yè)單位單位部分基本養(yǎng)老

16、保險繳費支出。年初預算為110.38萬元，支出決算為89.87萬元，完成年初預算的81.42%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）77.92萬元。主要用于: 機關(guān)事業(yè)單位單位部分職業(yè)年金繳費支出。年初預算為0萬元，支出決算為77.92萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p>

17、;<p>　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0.7萬元。主要用于:死亡撫恤金支出。年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）48.04萬元。主要用于: 事業(yè)單位單位部分醫(yī)療金支出。年初預算為60.70萬元，支出決算為48.04萬元，完成年初預算的79.1

18、4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）33.04萬元。主要用于:單位部分住房公積金支出。年初預算為38.63萬元，支出決算為33.04萬元，完成年初預算的85.53%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整預算因素。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p

19、><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,516.05萬元，包括人員經(jīng)費1,181.59萬元，公用經(jīng)費334.46萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1,060.47萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和

20、服務(wù)支出306.93萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助121.12萬元，主要用于：離休費、撫恤金、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>

21、　　4、其他資本性支出27.53萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。</p><p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為9.50萬元，支出

22、決算為3.45萬元，完成預算的36.32%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.25萬元，完成預算的43.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的10.00%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按規(guī)定學校節(jié)約開支。</p>

23、<p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.15萬元，降低25.00%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元，降低3.85%；公務(wù)接待費支出決算減少1.02萬元，降低83.61%。因公出國（境）費支出決算持平0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是合理安排車輛使用。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是減少接待。</p>&l

24、t;p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.25萬元，占94.20%；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元，占5.80%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。&

25、lt;/p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.25萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運行維護支出3.25萬元。主要用于車輛加油、維護等。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費支出0.2萬

26、元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動，列明公務(wù)接待4批次、85人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　

27、　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。<

28、;/p><p>　　2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）16.34萬元，其中：貨物采購金額13.2萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額3.14萬元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，

29、由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額16.34萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績

30、效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況0；工作機制建設(shè)情況0；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。</p><p>