河北工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算信息公開

1、<p>　　河北省工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算信息公開</p><p>　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北省工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算公開如下：</p><p>　　一、部門職責及機構設置情況</p><p><b>　　部門職責：</b></p><p&

2、gt;　　根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》及省編委辦關于省工商聯(lián)職能配置、內設機構和人員編制等規(guī)定，河北省工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責是：參政議政，非公人士教育引導，社會服務，組織建設等。</p><p>　　我單位為正廳級單位，內設機構包括辦公室，人事處（省非公經濟商協(xié)會黨委），經濟聯(lián)絡處，會員處，宣傳教育處，機關黨委；下設河北省民營經濟發(fā)展促進中心（為相當正處級事業(yè)單位）。省工商聯(lián)機關行政編制控制數(shù)為43名，2017年

3、7月在職人員47人，離休1人，退休16人，退職1人。</p><p><b>　　機構設置：</b></p><p><b>　　部門機構設置情況</b></p><p>　　二、部門預算安排的總體情況</p><p>　　按照預算管理有關規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支

4、出都反映在預算中。河北省工商業(yè)聯(lián)合會機關及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預算中。</p><p><b>　　1、收入說明</b></p><p>　　反映本部門當年全部收入。2018年預算收入2686.8萬元，其中：一般公共預算收入2686.8萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。</p><p><b&g

5、t;　　2、支出說明</b></p><p>　　收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映河北省工商業(yè)聯(lián)合會年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算2686.8萬元，其中基本支出1399.8萬元，包括人員經費1064.34萬元和日常公用經費335.46萬元；項目支出1287萬元，主要為“網上工商聯(lián)信息平臺建設（河北省民營經濟發(fā)展信息化服務平臺）”、“

6、服務民營經濟發(fā)展經費”、“民營企業(yè)家素質提升教育工作經費”等六項內容。</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p><p>　　2018年預算收支安排2686.8萬元，較2017年預算增加1363.88萬元，其中：基本支出增加298.88萬元，主要為增加一個事業(yè)單位及人員經費支出；項目支出增加1065萬元，主要為增加“網上工商聯(lián)信息平臺建設（河北省

7、民營經濟發(fā)展信息化服務平臺）”及“服務民營經濟發(fā)展經費”項目支出。</p><p>　　三、機關運行經費安排情況</p><p>　　2018年，我機關運行經費共計安排543.45萬元，主要用于為保障行政單位（包括事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管

8、理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因</p><p>　　2018年，我機關財政撥款“三公”經費預算安排57.11萬元，其中因公出國（境）費28萬元；公務用車購置及運維費24.48萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費24.48萬元)；公務接待費4.63萬元。與2017年相比增加20萬元，增加的主要原因是：為

9、進一步加強與國（境）外工商社團聯(lián)系交流，引導服務民營企業(yè)“走出去”及參與“一帶一路”建設，增加了因公出國（境）經費。</p><p><b>　　五、績效預算信息</b></p><p><b>　　總體績效目標：</b></p><p>　　2018年，我會的職責分類績效目標：</p><p>　

10、　參政議政。深入基層調研，反映社情民意，積極向省政協(xié)提交大會發(fā)言、提案，為我省經濟社會發(fā)展建言獻策。 </p><p>　　提交省政協(xié)大會發(fā)言、提案8件，提交調研報告4篇，報送社情民意信息5篇。</p><p>　　組織建設。指導縣級工商聯(lián)、商會組織做好領導班子、思想政治、服務會員、教育培訓等工作，加強縣級工商 </p><p>　　聯(lián)和商會組織建設。舉辦系列培訓班

11、，提高民營企業(yè)家綜合素質。組織培訓6-8期（次），培訓企業(yè)家4000人次。</p><p>　　工商聯(lián)綜合事務管理。做好機關機要、保密、檔案、會議、信息、安全保衛(wèi)、固定資產管理、公務用車管理和</p><p>　　后勤保障等工作，保障機關日常工作正常運轉。 </p><p>　　部門職責及工作活動績效目標指標：</p><p>　　六、政府

12、采購預算情況</p><p>　　2018年，我單位安排政府采購預算5.78萬元。具體內容見下表。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。</p&

13、gt;<p>　　3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　

14、6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。</p><p>　　7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單

15、位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　8、機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　9、上年結轉：指以前年度尚未完成