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文檔簡介
1、<p> 鄧州市人民政府煙葉生產(chǎn)收購</p><p><b> 辦公室</b></p><p> 2016年度部門決算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分 煙辦概況</p><p><b> 主要職能<
2、;/b></p><p> 第二部分 煙辦2016年度部門決算表</p><p> 一、收入支出決算總表</p><p><b> 二、收入決算表</b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財政撥款收入支出決算總表<
3、;/p><p> 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p> 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p> 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p> 第三部分 煙辦2016年度部門決算情況說明</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p
4、> 第一部分 煙辦概況</p><p><b> 主要職能</b></p><p> 鄧州市人民政府煙葉生產(chǎn)收購辦公室的主要職能是負(fù)責(zé)全市煙葉生產(chǎn)的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查;煙葉生產(chǎn)計劃的制定和實(shí)施;煙葉新技術(shù)的推廣和培訓(xùn)及完成收購任務(wù)和稅收計劃。</p><p><b> 第二部分</b></p>
5、;<p> 煙辦2016年度部門決算表</p><p><b> 第三部分</b></p><p><b> 煙辦</b></p><p> 2016年度部門決算情況說明</p><p> 關(guān)于收入支出決算總體情況說明</p><p> 2016年度
6、收入總計117.79萬元,支出總計118.09萬元,與2015年相比,收、支總計各增加7.67萬元、12.85萬元,各增長6.51%、10.88%。</p><p> 關(guān)于收入決算情況說明</p><p> 2016年度收入合計117.79萬元,其中:財政撥款收入117.79萬元,占100%。</p><p> 關(guān)于支出決算情況說明</p>&l
7、t;p> 2016年度支出合計118.09萬元,其中:基本支出118.09萬元,占100%。</p><p> 關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p> 2016年財政撥款收支總決算117.79萬元、118.09萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加7.67萬元、12.85萬元,各增長6.51%、10.88%。</p><p>
8、 關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 財政撥款支出決算總體情況。</p><p> 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出118.09萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12.85萬元,增長10.88%。</p><p> 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p> 2016
9、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118.09萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出11.05萬元,占9.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.63萬元,占3.92%;農(nóng)林水支出100.51萬元,占85.11%;住房保障支出1.9萬元,占1.61%。</p><p> 財政撥款支出決算具體情況。</p><p> 2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為72.80萬元,支出決算為118
10、.09萬元,完成年初預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員工資增加。</p><p> 關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p> 2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出118.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)91.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)26.23萬元,主要
11、包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。</p><p> 關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p> “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p> 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.50萬元,支出決算為5.17萬元,完成預(yù)算的94%,其中:公務(wù)
12、用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.55萬元,完成預(yù)算的93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.63萬元,完成預(yù)算的96%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.17萬元,下降3.18%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.53萬元,增長17.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.69萬元,下降30%。
13、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是煙葉生產(chǎn)活動增加;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)控招待費(fèi)支出。</p><p> “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p> 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.55萬元,占69%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.63萬元,占31%。具體情況如下:</p><p> 公務(wù)
14、用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.55萬元。其中:</p><p> 公務(wù)用車運(yùn)行支出3.55萬元。主要用于全市煙葉生產(chǎn)活動。2016年期末,煙辦開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。</p><p> 公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元。其中:</p><p> 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出為1.63萬元。主要用于全市煙葉生產(chǎn)活動。煙辦2016年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組21個(不包括陪同人
15、員)。</p><p> 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p> 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p> 2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.23萬元,比2015年增加12萬元。</p><p><b> 政府采購支出情況。</b></p><p> 2016年度政府采購支出總額1
16、.50萬元,其中:政府采購貨物支出1.50萬元。</p><p><b> 國有資產(chǎn)占用情況。</b></p><p> 2016年期末,煙辦共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。</p><
17、p> 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p> 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> “三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城
18、市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p> 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修
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