采購部流程圖

1、采購部工作流程圖采購部工作流程圖目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。一、適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內容：1、總則總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2、采購基本流程采購基本流程采購需求采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）交貨驗收（倉管）質檢（不合格退貨）入庫計劃對賬財務結算一、申請商

2、品采購流程圖采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總監(jiān)審批各部門提出需求二、申請付款流程圖三、商品到貨驗收流程1）采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。

3、采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。采購訂購采購采購部長審批根據供應商帳期限總監(jiān)審批成本會計審核入庫單倉庫憑入庫單確認型號、數量、包裝等合格進倉，不合格退回供應商