009 供應商管理程序

1、文件編號AGQPP002文件類別文件類別版本號A1供應商管理程序供應商管理程序頁次12二級文件編制核準生效日期1、目的目的正確選擇新供應商，管理合格供應商。2、范圍范圍本程序適用于供應本公司生產(chǎn)所需物料、外發(fā)加工及提供服務的供應商進行選擇和考核等作業(yè)。3、職責職責3.1物控部：3.1.1采購員負責尋找新的材料供應商，依據(jù)《供應商評估準則》對供應商進行考核、評估，編制并管理《合格供應商名單》。3.1.2IQC:負責物料品質的檢驗。3.2工

2、模中心：3.2.1負責供應商提供的樣料、樣件試用評估。3.2.2負責考核、評估、編制并管理外發(fā)加工供應商與提供服務的供應商。3.3工程中心:負責供應商提供的樣料、樣件試用評估。3.4總經(jīng)理：負責批準供應商名單。4、定義、定義無5、作業(yè)流程圖作業(yè)流程圖無6、內容內容6.1新供應商的尋找按以下步驟進行：6.1.1采購員對新的材料供應商發(fā)出《新供應商調查評鑒表》新的外發(fā)加工商由外協(xié)管理員對其發(fā)出《新供應商調查評鑒表》了解供應商的基本情況，請對

3、方解答并簽回?？赡軙r，從其他公司了解被調查供應商以往的品質記錄。6.1.2供應商提供樣料、樣件給工模中心工程中心試用評估，記錄于《樣料樣件試用判定表》。6.1.3必要時由公司組成調查小組到供應商處對其做出全面評估，記錄于《供應商現(xiàn)場評審表》。6.1.4上述評估結果均合格后，評估人將資料交給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后方可將此供應商列入《合格供應商名單》。6.2當供應商具有獨立機構(如UL、CSA或第三方認證機構等)評定合格的證明，并且在其申文件

4、編號AGQPP002文件類別文件類別版本號A1供應商管理程序供應商管理程序頁次22二級文件編制核準生效日期報的范圍內供貨時；可優(yōu)先考慮列入《合格供應商名單》。6.3若供應商為客戶指定或者唯一供應商，直接登錄于《合格供應商名單》。6.4供應商的供貨由IQC按《來料檢驗標準》進行檢驗檢驗、請購和使用部門協(xié)助，由IQC記錄于《來料檢驗報告》。采購員工模文員根據(jù)供應商供貨情況填寫《供應商來料狀況統(tǒng)計表》，作為評估供應商的依據(jù)。6.5物控部每年定

5、期對原合格供應商重新進行評估，記錄于《供應商服務商評估表》。評估資料交給總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否繼續(xù)將其列入《合格供應商名單》。6.6當某供應商出現(xiàn)不合格物料時，執(zhí)行《不合格品管理程序》。必要時采購員需將情況上報給物控部主管，由物控部主管進行匯總后向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理決定是否從《合格供應商名單》中刪除此供應商。如果此供應商是由客戶指定的，則還需將情況報告給客戶；如此供應商是唯一供應商，物控部需與工程中心、工模中心共同協(xié)商處理有關來料。

6、6.7服務供應商的評估6.7.1對為公司提供服務的供應商，如計量機構、運輸公司等，由與其服務內容相關的部門的負責人對其進行評估。6.7.2對服務供應商的評估主要是了解其背景，及其服務業(yè)績，由評估人記錄于《供應商服務商評估表》。6.7.3《供應商服務商評估表》由總經(jīng)理批準后，評估人列入《合格供應商名單》。6.8對于在ISO9000體系建立以前就已經(jīng)在供貨的供應商由總經(jīng)理決定是否將其列入《合格供應商名單》。8、相關文件相關文件8.1《供應商