新老系統(tǒng)切換門(mén)店操作流程(陳春濤)

1、關(guān)于新老系統(tǒng)切換已售未提的關(guān)于新老系統(tǒng)切換已售未提的送、退貨操作流程（草稿版）送、退貨操作流程（草稿版）新老系統(tǒng)切換后，技術(shù)人員將老系統(tǒng)中的已售未提商品全部導(dǎo)入新系統(tǒng)的暫存商品庫(kù)，指定專(zhuān)人對(duì)已售未提的顧客姓名、電話(huà)、地址及商品信息（包括品牌、型號(hào)、商品提單號(hào)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并打印清單下發(fā)給門(mén)店服務(wù)臺(tái)。新老系統(tǒng)切換后，配送、自提、帶安、預(yù)售、聯(lián)營(yíng)商品的送、退貨處理操作如下：一、配送類(lèi)已售未提商品清理方案：一、配送類(lèi)已售未提商品清理方案：（一）

2、顧客要求送貨的操作流程（一）顧客要求送貨的操作流程1、顧客致電親臨門(mén)店服務(wù)臺(tái)，或銷(xiāo)售人員對(duì)照清單通知顧客送貨2、服務(wù)臺(tái)干事查詢(xún)、核對(duì)顧客信息，門(mén)店財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)對(duì)顧客信息進(jìn)行審核3、服務(wù)臺(tái)核對(duì)完畢后，將顧客送貨信息報(bào)至總部400，由總部400人員在GY系統(tǒng)中進(jìn)行送貨信息修改。4、總部400修改完畢后，GY系統(tǒng)自動(dòng)將信息發(fā)至物流TMS模塊。5、物流干事核實(shí)顧客信息。6、TMS派工，送貨人員見(jiàn)派車(chē)單上無(wú)DN交貨單號(hào)，直接到物流財(cái)務(wù)處打印暫存出庫(kù)

3、單，物流部財(cái)務(wù)人員根據(jù)派車(chē)單上的提貨單號(hào)，在新系統(tǒng)“暫存出入庫(kù)明細(xì)”中查到暫存入庫(kù)單號(hào)，在確認(rèn)無(wú)出庫(kù)記錄后，制作、打印暫存出庫(kù)單，送貨人員簽字后領(lǐng)取暫存出庫(kù)單提貨聯(lián)（客戶(hù)聯(lián)），財(cái)務(wù)人員將送貨派車(chē)單第一聯(lián)和暫存出庫(kù)單存根聯(lián)捏對(duì)留存，庫(kù)房人員憑暫存出庫(kù)單提貨聯(lián)（客戶(hù)聯(lián)）在系統(tǒng)中發(fā)貨，并留存單據(jù)。7、司機(jī)將貨送給顧客，收回提貨聯(lián)，并將提貨聯(lián)回執(zhí)到物流。（二）顧客要求退貨的操作流程（二）顧客要求退貨的操作流程（SAPSAP已入暫存庫(kù)）已入暫存庫(kù)

4、）1、顧客持發(fā)票及提貨聯(lián)原件到購(gòu)物門(mén)店服務(wù)臺(tái)2、服務(wù)臺(tái)干事核對(duì)顧客資料（首先應(yīng)核實(shí)顧客身份、銷(xiāo)售發(fā)票，核查原系統(tǒng)已售未提明細(xì)記錄），門(mén)店財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)審核3）、經(jīng)核查符合退貨條件后，對(duì)應(yīng)品類(lèi)主任應(yīng)核實(shí)顧客所退商品的商品編碼、供應(yīng)商編碼并保證該商品價(jià)格文件是有效。同時(shí)還應(yīng)確定退還商品的地點(diǎn)（倉(cāng)庫(kù)）、庫(kù)存地點(diǎn)（庫(kù)區(qū)）和商品退換價(jià)格。填寫(xiě)內(nèi)容詳見(jiàn)《零售商品沖紅申請(qǐng)單》附表。4、完成附表后上報(bào)OA審批。A）上線(xiàn)初期審批流程為：申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理分部稽核人

5、員分部財(cái)務(wù)總監(jiān)，審批完畢后由分部稽核人員制作零售商品沖紅單，并將單號(hào)告知門(mén)店服務(wù)臺(tái)人員和門(mén)店會(huì)計(jì)主管完成后續(xù)退款操作。B）上線(xiàn)4周后OA審批流程更改為申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理分部稽核人員分部財(cái)務(wù)總監(jiān)總部財(cái)務(wù)中心計(jì)劃管稽核主管總部財(cái)務(wù)中心計(jì)劃管理經(jīng)理，總部審批完畢后制作零售商品沖紅單，并將單號(hào)告知分部稽核人員，由分部稽核人員通知門(mén)店服務(wù)臺(tái)人員和門(mén)店會(huì)計(jì)主管完成后續(xù)退款操作。（由于在OA系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)申請(qǐng)報(bào)告模板，故需將《零售商品沖紅申請(qǐng)單》作為OA的

6、復(fù)件進(jìn)行上報(bào)，同時(shí)還將附帶顧客退貨發(fā)票掃描件）。?零售商品沖紅單有效期三天，若逾期未操作系統(tǒng)會(huì)將退貨單號(hào)自動(dòng)作廢。三、三、已售未提退貨（預(yù)售無(wú)庫(kù)存）已售未提退貨（預(yù)售無(wú)庫(kù)存）1、在切換前需將原單進(jìn)行記錄，并做退貨處理。將退貨退出的貨幣資金在系統(tǒng)中入定金處理。2、在做退貨處理之前，系統(tǒng)導(dǎo)出預(yù)售無(wú)庫(kù)存的已售未提的銷(xiāo)售記錄。在制作定金單時(shí)需在備注里將顧客信息和銷(xiāo)售單號(hào)、提單號(hào)準(zhǔn)確錄入。做提單沖紅的退貨明細(xì)與后期做到系統(tǒng)中的定金明細(xì)進(jìn)行捏對(duì)，簽

7、字確認(rèn)后，交分部稽核備案。銷(xiāo)售小票號(hào)提單號(hào)退貨單號(hào)商品編碼商品名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)庫(kù)房庫(kù)區(qū)贈(zèng)品編碼贈(zèng)品名稱(chēng)顧客姓名聯(lián)系方式新訂金單號(hào)此欄位為錄入新訂金單后手工填寫(xiě)3、系統(tǒng)切換時(shí)將原系統(tǒng)定金單信息全部導(dǎo)入新系統(tǒng)。4、后期顧客退貨時(shí)收回顧客發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，在新系統(tǒng)中做退定金處理。顧客要求提貨的操作流程顧客要求提貨的操作流程（老系統(tǒng)預(yù)售無(wú)庫(kù)存新系統(tǒng)操作流程）（老系統(tǒng)預(yù)售無(wú)庫(kù)存新系統(tǒng)操作流程）1）顧客持發(fā)票及提貨聯(lián)原件到購(gòu)物門(mén)店服務(wù)臺(tái)2）服務(wù)臺(tái)干事查詢(xún)

8、、核對(duì)顧客信息，門(mén)店財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)對(duì)顧客信息進(jìn)行審核3）服務(wù)臺(tái)干事通知品類(lèi)主任；品類(lèi)主任依據(jù)原發(fā)票中的商品信息，聯(lián)系采銷(xiāo)制定相應(yīng)的價(jià)格、促銷(xiāo)政策，而后在金力系統(tǒng)中開(kāi)“零售導(dǎo)購(gòu)單”（配送類(lèi)商品，若顧客需要送裝，則在開(kāi)單時(shí)建送貨、安裝檔），告知顧客零售導(dǎo)購(gòu)單號(hào)4）顧客憑原發(fā)票、提貨聯(lián)、零售導(dǎo)購(gòu)單單號(hào)到財(cái)務(wù)交款5）財(cái)務(wù)收款，打印新發(fā)票及提貨聯(lián)給顧客，收回舊發(fā)票及提單（一）（一）顧客要求退貨的操作流程顧客要求退貨的操作流程1、顧客持發(fā)票及提貨聯(lián)原件

9、到購(gòu)物門(mén)店服務(wù)臺(tái)2、服務(wù)臺(tái)干事查詢(xún)、核對(duì)顧客信息，門(mén)店財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)對(duì)顧客信息進(jìn)行審核3、顧客退貨時(shí)門(mén)店財(cái)務(wù)收回顧客發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，在新系統(tǒng)中做退定金處理。四、四、廠家?guī)ж洶惭b商品清理方案：廠家?guī)ж洶惭b商品清理方案：（一）（一）未送貨的帶安商品送貨流程未送貨的帶安商品送貨流程1）顧客致電親臨門(mén)店服務(wù)臺(tái)，或銷(xiāo)售人員對(duì)照清單通知顧客送貨2）門(mén)店服務(wù)臺(tái)干事銷(xiāo)售人員通知廠家送貨（二）未送貨的帶安商品退貨流程（待定）（二）未送貨的帶安商品退貨流程（待