權(quán)力運行流程(內(nèi))及風(fēng)險點分布圖

1、1、費用報銷管理、費用報銷管理吧經(jīng)辦人員填寫費用報銷單股室負責(zé)人簽字辦公室負責(zé)人審核局領(lǐng)導(dǎo)審批1、不按規(guī)定把關(guān)，對報銷材料中漏報、錯報等違規(guī)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關(guān)，隱匿回避報銷材料不符合要求等重大問題，違規(guī)進行支付。不按規(guī)定復(fù)核、支付。不按規(guī)定審批。承辦人支付防控措施：防控措施：1、費用審批不相容職位分設(shè)，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項。中級風(fēng)險點低級風(fēng)險點防控措施：防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)章

2、制度按照費用報銷程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。防控措施：防控措施：加強廉政教育和監(jiān)督。3、公務(wù)接待、公務(wù)接待對口股室提出接待申請辦公室負責(zé)人審核費用公務(wù)接待后賬單呈報辦公室負責(zé)辦理股室負責(zé)人簽字報辦公室1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點2、擴大接待范圍、內(nèi)容。1、不按規(guī)定填寫呈報單2、多填、多報不按規(guī)定審批中級風(fēng)險點低級風(fēng)險點防控措施：防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)《關(guān)于公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知》。2、制度接待制度，明確接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。防控措施：防