材料采購(gòu)管理辦法

1、項(xiàng)目部材料計(jì)劃采購(gòu)平臺(tái)管理辦法項(xiàng)目部材料計(jì)劃采購(gòu)平臺(tái)管理辦法第一條第一條總則總則為進(jìn)一步加強(qiáng)工程局規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本管理辦法。第二條第二條適用范圍適用范圍1、本辦法適用于局屬各項(xiàng)目部大宗材料采購(gòu)和單項(xiàng)采購(gòu)金額超過(guò)3萬(wàn)元以上的材料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等。2

2、、大宗材料見明細(xì)表。3、對(duì)項(xiàng)目部辦公設(shè)備及辦公用品采購(gòu)參照本辦法。4、材料采購(gòu)不超過(guò)3萬(wàn)元，由項(xiàng)目部民管小組商議確定采購(gòu)事宜并以會(huì)議紀(jì)要的形式記錄在案。第3條采購(gòu)方式采購(gòu)方式可以采用內(nèi)部招標(biāo)、議價(jià)、指定供貨廠家等方式。第四條第四條采購(gòu)流程和職責(zé)分工采購(gòu)流程和職責(zé)分工1、制定材料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)展情況，在材料使用前7日編制材料采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后以書面形式上報(bào)工程管理處審核。2、詢價(jià)及推薦供貨廠家工程管理處對(duì)材

3、料采購(gòu)計(jì)劃的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)審核完畢后轉(zhuǎn)交核結(jié)算處，由核結(jié)算處負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的內(nèi)部招標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)、推薦供貨廠家等，可采取以下方式：（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。2、購(gòu)貨合同備案項(xiàng)目部與供應(yīng)方簽訂合同進(jìn)行供貨，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料的檢查和驗(yàn)收，簽

4、訂的合同反饋工程管理處和核結(jié)算處備案，并將材料采購(gòu)計(jì)劃審批表和購(gòu)貨合同報(bào)送財(cái)務(wù)處。第六條第六條貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，由項(xiàng)目部庫(kù)管員實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知工程管理處會(huì)同處理；2、對(duì)有專業(yè)或特殊質(zhì)量要求的材料物資，通知工程管理處派專業(yè)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。第七條