員工出差管理辦法

1、員工出差管理辦法員工出差管理辦法一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。三、出差審批程序。3.1公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經部門主管簽署意見，必要時報總經理批準；3.2如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。四、出差后需履行的手續(xù)4.1員工出差返

2、回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門主管審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交人力資源部備案；4.2員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。五、差旅費預借、報銷手續(xù)5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù)；5.

3、2部門主管審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；5.3員工出差返回后須在每周一辦理上周報銷手續(xù)；5.4辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。9.4普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《乘坐飛機或軟臥申請》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷

4、。十、出差住宿費管理無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。十一、出差市內交通費管理11.1員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經批準后方可報銷；11.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等進出港的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出，出差地點的市內交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出差地點市內交通費處理。十二、出差補助管理12.1員工出差經批準報銷招待費的，當餐餐費不

5、再報銷；12.2參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。十三、出差紀律13.1員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；13.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；13.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門主管或公司分管領導。凡因私改