實驗室內部審核檢查表-按評審準則

1、內部審核檢查表（按浙江省評審準則編寫）內部審核檢查表（按浙江省評審準則編寫）JAXFJLB130共26頁第1頁審核要素審核內容審核方法審核記錄結果4.1組織組織是否具有獨立法人資格？能夠獨立承擔法律責任，保證客觀公正和獨立地從事檢測工作？是否經(jīng)年審？查執(zhí)照或登記證。4.1.1是否有獨立財務帳號，進行獨立核算？是否作出公正性聲明？若是企業(yè)法人，股份投入情況是否可能影響公正性？查財務帳號，成立的批準文件，驗資報告，非獨立的查任命文件、授權書

2、及聲明。4.1.2實驗室的場所是否滿足要求？檢測設備是否滿足檢測工作的需要？現(xiàn)場觀察場所，查實驗室平面布置圖；查設備一覽表，對照檢測項目查設備是否齊全，性能是否滿足4.1.3管理體系文件是否已覆蓋本實驗室所有場所進行的工作？包括固定的、臨時的、移動的。實驗室管理體系文件是否包括了《計量認證評審準則》的所有要求？是否考慮了浙江省質量技術監(jiān)督局對實驗室的特殊要求？查手冊和程序文件的內容。4.1.4專業(yè)技術人員和管理人員是否與從事的檢測活動相

3、適應？數(shù)量是否足夠？查人員一覽表，崗位配置情況，勞動合同編制人：編制日期：審核人：審核日期：內部審核檢查表內部審核檢查表JAXFJLB130共26頁第3頁審核要素審核內容審核方法情況記錄結果1、是否規(guī)定了所有管理、操作檢測和核查人員的職責、權力和相互關系？是否有職能分配表，分配各類管理、操作和核查人員的職責？查手冊中崗位職責，查各類人員是否均有職責，制定是否全面。是否有職能分配表，職責分配是否合理。4.1.92、是否在文件指定最高管理者

4、、質量負責人、技術負責人的代理人？查手冊或文件規(guī)定4.1.10是否任命了監(jiān)督員？數(shù)量是否足夠？監(jiān)督員的經(jīng)歷、能力是否適應？是否有效地開展了質量監(jiān)督工作？查任命文件，查監(jiān)督員的技術檔案，查質量監(jiān)督記錄4.1.11是否任命技術管理者，并全面負責技術運作？是否任命了質量負責人？技術負責人和質量負責人權力是否足夠？是否真正履行了職責？查任命文件，技術質量負責人是否為專職，真正履行職責4.1.12對政府下達的指令性檢驗任務，是否編制了計劃并保質保