金蝶erp流程圖

1、ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程二〇一九二〇一九年九月二〇一九二〇一九年九月齊實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程3咨詢實(shí)施部具體工作流程以后結(jié)算鉤稽流程描述1、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單銷售訂單并銷售主銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單銷售訂單生成銷售發(fā)貨通銷售發(fā)貨通知單知單，3、保管員保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審

2、核后的銷售發(fā)貨單通知單銷售發(fā)貨單通知單生成銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。4、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員開具銷售發(fā)票銷售發(fā)票。5、材料成本會(huì)計(jì)材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫(kù)核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售銷售發(fā)票發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫(kù)單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。6、往來(lái)會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中根據(jù)銀行流水和業(yè)務(wù)員填制的收款單并根據(jù)收款單生成收款