2019年iso9001-2015質量管理體系風險和機遇識別評價及應對策劃表

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質量管理體系風險和機遇識別評價及應對策劃表質量管理體系風險和機遇識別評價及應對策劃表風險風險機會評機會評價(高1525中515低15)風險風險機會機會級別級別措施有效性評措施有效性評價（1次年）類別類別相關方的要求或相關方的要求或組織環(huán)境相關的組織環(huán)境相關的因素因素風險風險機遇機遇重要度出現可能性風險機遇順序數級別對應措施對應措施（可以是：設定具體目標，也可以是：設計一個實施

2、方案）措施整措施整合到合到QMSQMS過程中過程中評價人評價時間評價結果應急應急預案預案或改或改進措進措施1.1風險：成本上升，利潤下降428中a、逐步改進生產線，增加自動化設備，降低人力成本；；b、公司財務人員定期接受國家繼續(xù)教育培訓；v、定期組織對中高層人員進行法律意識培訓。M3：人力資源控制1、政治法律因素1.1、法律法規(guī)：勞動法保護、環(huán)境保護、國家稅收政策、知識產權保護法；1.2、稅收優(yōu)惠政策：針對高新技術企業(yè)有稅收優(yōu)惠，以及市

3、場開拓資金支持；1.2機遇：獲得高新技術企業(yè)榮譽和政府財政補貼。111中建立公司技術團隊核心力量，開發(fā)小組。M1業(yè)務計劃控制程序4.14.1組織環(huán)境外部宏觀環(huán)境PEST分析機會與威脅2、經濟因素2.1、汽車行業(yè)經濟增速放緩，市場趨于飽和；2.2、財務狀況穩(wěn)定。2.1風險：行業(yè)利潤率下降5315高a、提高內部管理，減少浪費、增加效益；b、提升自動化效率，降低人員成本。M2業(yè)務計劃控制程序5.2、風險：我公司產品類型多以小型密封墊片為主，競

4、爭壓力大，利潤薄4416高在沖壓、焊接領域繼續(xù)深挖，降低生產成本提高生產效率。5.3、風險：我公司設備自動化程度低，不利于提高生產效率3412中投資建設新的高水準生產線。效率高；5.4、技術更新快。5.4、風險:我公司技術數據導出較慢，可能會導致跟不上同行業(yè)步伐339中與同行業(yè)先進企業(yè)對標交流，縮短差距。6.1、機遇：內部培養(yǎng)人員穩(wěn)固，不易流失重要崗位人員。5315高建立內部人員培養(yǎng)機制。S3人力資源開發(fā)過程6.2、機遇：非常清楚顧客的