iatf16949風險管理控制程序

1、惠州市志聯(lián)佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.LTD文件編號版本版次ZLJQP037A0文件名稱日期20170720風險管理控制程序修訂記錄修訂內容摘要按照ISO9001：2015AITF169492016要求新訂體系文件版次A0生效日期頁碼修訂者徐夢怡20170801Page1of3生效日期20170801批準：審核：文件會簽部門（要求會簽單位在“□”內劃“編制：徐夢怡√”）總經理品管部生管部采購課體

2、系文控□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：副總經理設備課工程部行政部財務部□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：管理代表生產部模具部業(yè)務部制造部□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：惠州市志聯(lián)佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.LTD文件編號版本版次ZLJQP037A0文件名稱風險管理控制程序生效日期頁碼20170801Page2of31.目的為確保質量管理體系能夠實現(xiàn)其預期的結果，增強期望的影

3、響，預防或減少非預期的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進而編制本程序。2.適用范圍適用于公司質量管理體系各過程中的風險和機會的識別及應付、相關方要求的確定管理活動。3.職責3.13.23.3總經理:負責為風險和機會的識別及應對、相關方要求的確定管理活動配備充分的資源和有資格能勝任的人員，并主導該項管理活動。副總經理與管理者代表:負責公司風險和機會的識別及應對措施、相關方要求的確定管理活動的實施。各和部門:負責與本部門相關的風險和機會的識別及應對措施、相

4、關方要求的確定管理活動實施及應對措施的驗證。4.工作程序:4.1風險和機會識別4.1.1組織應在風險分析中至少包含從產品召回、產品審核、使用現(xiàn)場退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經驗教訓。4.1.2風險和機會識別應在質量管理體系各個過程展開，包括但不限以下過程：顧客導向過程支持過程管理過程C1C2C3C4C5C6市場分析新產品報價與訂單評審過程設計開發(fā)產品制造產品交付顧客反饋與處理S1S2S3S4S5S6基礎設施管理監(jiān)視和測量資源管理