倉庫管理評審報告

1、一、二、三、四、五、倉庫管理評審資料目標指標統(tǒng)計分析見附件從110月份總體上來說，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標沒有達成的情況；倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規(guī)定》進行物料進出的管控；②產品儲存期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個月對所有物料進行一次保質期的點檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗；③倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對倉

2、庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作，由廠務經理進行監(jiān)督檢查，并簽名確認；④危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；⑤出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務通知出貨明細表，生產將做好的成品填寫《入庫單》交由OQ

3、C進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質期要求的要在有效期內發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。②倉庫內材料及產品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物③同一成

4、品使用同一包裝，產品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確、貼附牢固(與箱內包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。④顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質、損壞。交付產品必須是經過最終檢驗合格的產品，且有關記錄齊全并得到認可。發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚寫明產品的名稱、數(shù)量、發(fā)運地以及各種應有的貯運圖示標志。內部審核情況本次內審，倉庫有1項不符合項1：在1018日

5、內審過程中，是成品出貨率，料帳準確率，是因為交接工作不到位，導致沒有正確的資料。倉庫以后會改進。改進建議①公司部分人員的環(huán)保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專門的部門專門的人進行固體廢棄物管理的培訓及考核②公司部分人員對本部門或其它相關部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產生矛盾，不利于工作的下

6、一步開展，建議：各部門就各自部門編寫的程序文件在早會上或其他適合的場合進行導讀，其他部門的部門長可以安排相關人員進行旁聽和學習，做到全員參與，了解到具體的內容，是更好的按程序順利作業(yè)一、二、三、四、五、倉庫管理評審資料目標指標統(tǒng)計分析見附件從110月份總體上來說，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標沒有達成的情況；倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規(guī)定》進行物料進出的管控；②產品儲存

7、期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個月對所有物料進行一次保質期的點檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗；③倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對倉庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作，由廠務經理進行監(jiān)督檢查，并簽名確認；④危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋

8、、防泄漏及溫濕度等要求均已經進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；⑤出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務通知出貨明細表，生產將做好的成品填寫《入庫單》交由OQC進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質期要求的要在有效期內發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆

9、放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。②倉庫內材料及產品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物③同一成品使用同一包裝，產品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確、貼附牢固(與箱內包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。④顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質、損壞。交付產品必須是經過最終檢驗合格的產品，

10、且有關記錄齊全并得到認可。發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚寫明產品的名稱、數(shù)量、發(fā)運地以及各種應有的貯運圖示標志。內部審核情況本次內審，倉庫有1項不符合項1：在1018日內審過程中，是成品出貨率，料帳準確率，是因為交接工作不到位，導致沒有正確的資料。倉庫以后會改進。改進建議①公司部分人員的環(huán)保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專門的部門專門