固定資產(chǎn)采購管理辦法

1、《固定資產(chǎn)采購實施細則》第一條目的為了規(guī)范各公司固定資產(chǎn)采購的管理，明確各級各類固定資產(chǎn)管理部門在固定資產(chǎn)采購工作中的職責及權限，嚴格按照制度及流程進行作業(yè)，特制定本制度。第二條凡同時滿足以下三個條件的房屋、建筑物、設備、機械、運輸工具，以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的器具、工具、核心配件等固定資產(chǎn)的采購管理：1、企業(yè)為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的；2、使用期限超過1年的；3、單位價值超過1000元的（含）。第三條各公司固定資產(chǎn)歸

2、口管理部門負責采購計劃的申報，由采購部負責組織實施采購。第四條固定資產(chǎn)采購計劃的審批按審批權限進行審批。第五條財務部門負責供應商貨款的掛帳、對帳、資金計劃的安排及貨款的按時支付。第六條采購主辦部門原則上在初步候選出的供應商中進行詢價（至少二家以上），并作好詢價記錄，涉及技術標準的，相關技術部門必須詳細列出技術及相關參數(shù)要求，以備詢價部門使用。第七條采購合同簽訂前，執(zhí)行采購的部門應組織對固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠家進行考察，考察應包含生產(chǎn)廠家技術狀況

3、、技術水平、廠家客戶情況、廠家資信水平等，形成詳細的考察報告。第八條固定資產(chǎn)采購業(yè)務均應進行比價，采購主辦部門在談判時應確保二人以上同時到場，并作好談判記錄，填制比價表，呈對該合同具有審批授權的領導審閱。第九條各公司核價人對所有采購業(yè)務采取事前、事中、事后的核價原則，抽查價格的合理性及真實性。第十條采購部門負責組織價格談判，談判時要求兩人以上在場，必要時可以派財務人員或其它相關人員到場參與合同談判，并指定專人做談判記錄，談判結束時將談判

4、結果填寫在談判記錄上并經(jīng)雙方簽字確認后，將談判記錄報對該合同具有審批授權的領導審核，如談判結果基本達成公司意向，則簽訂正式合同。供貨合同格式以《設備購買合同（范本）》為準。第十一條合同審批按審批授權的規(guī)定進行審批。第十二條獨立供應商單次、單項累計供貨金額在10000元以上（含10000元）的，應以設備購買合同的方式采購，合同版本以《設備購買合同（范本）》為準，如雙方另有約定可按約定條款簽訂；低于具體情況直接采購（有質保金要求的除外）。1

5、0000元以下（不含）的，可視第十三條采購金額在100萬元以上的大型關鍵設備和新建工廠項目的增置，均應成立專門的設備采購領導小組，項目相關的各部門專業(yè)人員組成。采購領導小組組長由總裁任命，組員由第十四條固定資產(chǎn)的到貨驗收由供貨方、采購部及使用部門共同組成，按《設備購買合同》條款的規(guī)定進行驗收。開箱驗收需填制的記錄按《固定資產(chǎn)管理制度》關于并箱驗收的相關規(guī)定執(zhí)行。第十五條本實施細則最終解釋權歸屬XX采購部。第十六條本實施細則經(jīng)XX總經(jīng)理辦