煉油化工企業(yè)質量風險識別與管控實施細則

1、1煉油化工企業(yè)質量風險識別與管控實施細則基本要求1.1有效防范產品質量風險，使風險發(fā)生的可能性和危害性降低到可接受程度，努力提高風險發(fā)生的可預測性和可控性，把事后管理變成事前預防，確保產品質量受控。1.2開展質量風險識別與管控工作，不斷提高質量風險防控的管理水平。22.1職責技術質量處2.1.1負責組織實施公司質量風險識別與管控工作，履行本部門質量職責，支持、監(jiān)督各基層單位采取措施消除、規(guī)避、降低質量風險。2.1.2負責對各基層單位識別

2、出的質量風險清單進行備案，并建立臺賬。2.1.3負責組織對各基層單位識別出的高和極高的質量風險進行審核、確認和管控，督促采取預防措施并組織實施及效果驗證。2.2基層單位2.2.1負責組織開展本單位質量風險的識別、評價與管控。2.2.2負責編制、提交本單位質量風險清單。2.2.3負責對本單位中等及以下的質量風險進行管控。2.2.4參與相關高和極高的質量風險的管控工作。3質量風險識別內容與方法3.1確定識別對象3.1.1產品：本單位所有產品

3、，包括中間產品、互供料、最終產成品。3.1.2環(huán)節(jié)：每種產品的輸入（原輔料采購）、生產（加工）、檢驗和輸出（交付）等產品的實現(xiàn)及客戶服務、產品監(jiān)督抽檢各環(huán)節(jié)。3.1.3影響因素：源自內部或外部的影響因素。3.1.4風險源：人、機、料、法、環(huán)、測等各類風險源。3.2識別方法各基層單位收集相關設計資料、技術規(guī)范、產品標準、用戶反饋、同類裝置和各類檢查中出現(xiàn)過的質量問題等相關信息、資料，貫穿產品實現(xiàn)全過程，分析每個生產、管理環(huán)節(jié)可能導致質量風

4、險的風險源，對風險源進行概括和描述，風險源識別示例見附錄A。識別可綜合運用多種工具，主要包括：a)頭腦風暴法：由小組成員通過研討，根據(jù)各人經驗，列出所有可能的風險；b)訪談法：由小組成員訪談與產品實現(xiàn)各過程有關的有經驗的人員或專家，必要時可包括質量檢驗人員、戶代表；下游用c)流程圖法：對產品實現(xiàn)全過程繪制原則流程圖，分析質量風險所處具體環(huán)節(jié)、起因和影響；d)故障樹法：尋找導致與系統(tǒng)有關的不希望發(fā)生的質量問題的原因和原因的組合，即首先定義