采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖

1、1行政主任根據(jù)審批的物品采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)物品來(lái)料倉(cāng)管員應(yīng)將來(lái)料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對(duì)數(shù)量、金額，無(wú)誤后填制入庫(kù)單，并將來(lái)料物品驗(yàn)收入庫(kù)員工領(lǐng)用物品時(shí)，先告知倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)有的物品，由倉(cāng)管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉(cāng)庫(kù)未有的物品屬急購(gòu)的物品，由員工填制物品采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)批后采購(gòu)。（具體流程請(qǐng)參照物品采購(gòu)申請(qǐng)及付款程序）不屬急購(gòu)的物品，由倉(cāng)管員記錄，在每月5日前上交的本月采購(gòu)清單中列出，按程序采購(gòu)每月25日，倉(cāng)管員根據(jù)物品數(shù)量質(zhì)

2、量制作匯總表。每月25日，倉(cāng)管員填制物品領(lǐng)取明細(xì)表交行政主任審核交物業(yè)經(jīng)理審核、簽名簽署后的物品領(lǐng)取明細(xì)表返還給倉(cāng)管員采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖1行政主任根據(jù)審批的物品采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)物品來(lái)料倉(cāng)管員應(yīng)將來(lái)料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對(duì)數(shù)量、金額，無(wú)誤后填制入庫(kù)單，并將來(lái)料物品驗(yàn)收入庫(kù)員工領(lǐng)用物品時(shí)，先告知倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)有的物品，由倉(cāng)管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉(cāng)庫(kù)未有的物品屬急購(gòu)的物品，由員工填制物品采購(gòu)申