風險識別與分析表

1、序號風險因素風險描述風險可能導致結(jié)果現(xiàn)有風險控制措施S風險分析PDRPN風險等級可接受限度12人機倉庫人員配備不齊全倉庫人員操作、復核意識不強，責任心不夠人員衛(wèi)生及健康狀況差出庫裝車捆扎不牢固，車門密閉不嚴車輛密封情況及衛(wèi)生情況異常叉車及其他裝卸設備未定期檢查及保養(yǎng)風機故障率高貨運行異常通風口濾網(wǎng)臟、堵塞起重設備有缺陷或與起重貨物重量不符導致倉庫管理混亂，貨物儲存及轉(zhuǎn)運風險高導致工作存在業(yè)務違規(guī)對貨物造成污染或交叉污染導致產(chǎn)品污染、破損

2、、丟失情況的發(fā)生導致貨物污染、破損情況的發(fā)生導致產(chǎn)品裝卸破損庫房濕度不符合產(chǎn)品貯藏要求庫房有害氣體濃度過高，產(chǎn)生安全隱患導致貨物損毀按照所需崗位進行人員配備定期開展崗位操作規(guī)程考核工作制定進出庫房人員操作規(guī)定并嚴格要求執(zhí)行制定理貨員崗位要求與職責并嚴格執(zhí)行制定裝卸人員要求與職責并嚴格執(zhí)行需對設備定期進行維護、保養(yǎng)設備人員定期維護保養(yǎng)每周對通風口濾網(wǎng)進行清潔定期對起重設備進行檢查，使用對應重量設備起可接受可接受重貨物承運的貨物分區(qū)不明確導

3、致裝車混亂對庫房區(qū)域進行合理劃分，運貨物嚴格按照分區(qū)碼放承3料貨物沒有按要求貯藏發(fā)生包裝破損或質(zhì)量變化嚴格按照發(fā)貨方要求，進行貯藏對貨物將易燃易爆危險化學品存放在室外或潮濕、積水的倉庫內(nèi)造成泄露、污染、損毀將易燃易爆危險化學品存放在專用倉庫內(nèi)，注意防潮和通風，避免雨水進入倉庫序號風險因素風險描述風險可能導致結(jié)果現(xiàn)有風險控制措施S風險分析PDRPN風險等級可接受限度5環(huán)承運商倉庫環(huán)境不能夠保證存放期間的質(zhì)量穩(wěn)定場地擁擠，道路、排水溝堵塞未

4、及時疏通防蟲鼠設施不完善倉庫環(huán)境（如庫房衛(wèi)生）條件差作業(yè)場地昏暗，看不清場地和被裝卸貨物以及指揮信號照明系統(tǒng)維護保養(yǎng)措施不當貨物因環(huán)境異常導致質(zhì)量發(fā)生變化貨物轉(zhuǎn)運裝卸造成破損蟲鼠破壞貨物引起污染、交叉污染惡劣的庫房環(huán)境可能導致貨物污染或重大安全事故的發(fā)生導致事故引起火災根據(jù)貨物類型，選擇正確倉庫進行貯藏合理堆碼物資，隨時疏通、保持道路、排水溝暢通采用擋鼠板、粘鼠板等相應措施進行防范每日庫房巡檢、定期打掃庫房衛(wèi)生，倉庫管理人員不定期對庫房