過程審核檢查清單

1、DOC(sp0302)03過程審核清單過程審核清單序號審核項目內容審核結果記錄評分產品開發(fā)產品開發(fā)要素要素1：產品開發(fā)的策劃：產品開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產品的要求？是否已具有顧客對產品的要求？考慮要點，如:圖紙、標準、規(guī)范、產品建議書物流運輸方案技術供貨條件、檢驗規(guī)范質量協(xié)議、目標協(xié)議重要的產品特性過程特性訂貨文件（包括零件清單和進度表）法規(guī)規(guī)定用后處置計劃，環(huán)保要求1.2是否具有產品開發(fā)計劃并遵守目標值？考慮要點如:顧客要求

2、成本進度表:策劃認可采購認可更改停止樣件試生產批量生產起始資源調查目標值確定與監(jiān)控定期向企業(yè)領導匯報同步工程小組1.3是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？考慮要點如:顧客要求具有素質的人員缺勤時間全過程時間房屋場地(用于試制及開發(fā)樣件的制造)模具設備試驗檢驗試驗室裝置1.4是否了解并考慮了對產品的要求？考慮要點如:顧客要求企業(yè)目標同步工程堅固的設計受控的過程定期的顧客供方會談重要特性法規(guī)要求功能尺寸裝車尺寸材料1.5是否調查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)

3、的開發(fā)可行性考慮要點如:設計質量生產設備資源特殊特性企業(yè)目標規(guī)定、標準、法規(guī)環(huán)境承受能力進度表時間框架成本框架1.6是否已計劃已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件，考DOC(sp0302)03過程審核清單過程審核清單序號審核項目內容審核結果記錄評分過程開發(fā)過程開發(fā)要素要素3：過程開發(fā)的策劃：過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產品的要求？考慮要點，如：顧客要求法規(guī)、標準、規(guī)定物流方案技術供貨條件重要特性材料用后處置，環(huán)境保護3.2是否已

4、具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？考慮要點，如：顧客要求成本進度表：策劃認可采購認可，樣件試生產，批量生產起始資源調查提供生產檢驗設備，軟件，包裝更改的保證方案（批量生產起始時的問題等）物流供貨方案目標值確定和監(jiān)控定期向企業(yè)領導匯報3.3是否已策劃了落實批量生產的資源？考慮要點，如：顧客要求原材料的可提供性具有素質的人員缺勤時間停機時間全過程時間單臺設備（裝置）產量房屋，場地設備，模具，生產檢驗設備，輔助工具，實驗室設備運輸器具，周轉箱

5、，倉庫CAM，CAQ3.4是否了解并考慮到了對生產過程的要求？考慮要點，如：顧客要求法規(guī)要求能力驗證設備、模具工裝及檢驗、試驗設備的適用性生產工位布置檢驗工位布置搬運，包裝，貯存，標識3.5是否已計劃已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？考慮要點，如：項目領導，項目策劃小組職責具有素質的人員設備，模具，生產裝備檢驗器具，輔助工具，實驗設備通訊方式在策劃期間來自發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）CAM，CAQ3.6是否已做了過程PFME