西城區(qū)政協(xié)2016年部門決算編制說明

1、1西城區(qū)政協(xié)西城區(qū)政協(xié)20162016年部門決算編制說明年部門決算編制說明一、部門基本情況一、部門基本情況（一）部門機構設置、職責（一）部門機構設置、職責內(nèi)設機構：內(nèi)設機構：區(qū)政協(xié)機關設8個職能處室，即：辦公室、研究室、專委會工作一室、專委會工作二室、專委會工作三室、專委會工作四室、專委會工作五室、專委會工作六室。部門主要職責：部門主要職責：堅持團結(jié)民主兩大主題，充分發(fā)揮人民政協(xié)協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構作用。在中共西城區(qū)委領導下，

2、認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，圍繞中心服務大局。（二）人員構成情況（二）人員構成情況西城區(qū)政協(xié)行政編制40人(不含局職領導)事業(yè)編制0人；工勤編制18名；實際62人(含局職領導)；長期聘用臨時工2人。離退休人員96人，其中：離休9人，退休87人。（三）部門匯總編制決算所屬二級預算單位個數(shù)及相關情況說明。（三）部門匯總編制決算所屬二級預算單位個數(shù)及相關情況說明。無二、收入決算說明二、收入決算說明2016年收入決算3112363

3、4.13元。比2015年增加1161219.69增加3.88%。主要原因：增加人員。其中：財政撥款31123634.13元。政府性基金預算財政撥款0元。三、支出決算說明三、支出決算說明（一）2016年支出決算按用途劃分：1、2016年一般公共預算財政支出29186194.13元；比2015年減少513660.31元，減少1.73%。其中：（1）基本支出決算24583134.6元。比2015年增加124110.61元，增加0.51%。增加

4、原因2016年基本工資標準調(diào)整，支出相應增加。（2）項目支出決算4603059.53元。比2015年減少637770.92，減少13.86%，3（1）、因公出國（境）費2016年財政撥款因公出國（境）費支出23300元。因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組1個；全年因公出國（境）累計1人次。2015年財政撥款因公出國（境）費支出386150元。因公出國（境）團

5、組情況：2015年本部門組織因公出國(境)團2個，參加其他單位組織的出國（境）團組2個；全年因公出國(境)累計13人次。減少原因：主要原因是西城區(qū)因公出國（境）費年初預算不安排到單位，預算執(zhí)行過程中，根據(jù)外事部門審批情況將經(jīng)費追加至單位。（2）公務接待費2016年財政撥款公務接待費支出14828.32元。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待2次，90人次，共14828.32元；外事接待0批次，0人次，0元。2015年財政撥

6、款公務接待費支出18474.21元。減少原因：按年初預算核定公務接待費支出，沒有超出預算。（3）公務用車購置及運行維護費2016年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出363000元，其中公務用車購置費0元，公務用車運行維護費363000元。本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量15輛。2015年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出600000元，其中：公務用車購置費0元。公務