iso9001 2015版內審檢查表(總表)

1、內審檢查記錄表□ISO9001編號：AAARCRS03被審核部門：審核日期：審核員：被審核部門簽名：NO.標準條款審核內容審核記錄檢查方法判定結果文件查閱現場檢查嚴重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內部因素，并進行了監(jiān)視和評審。公司明確按照ISO19001:2015標準建立、實施、保持和持續(xù)發(fā)展改進質量管理體系，識別主要由管理職責、資源管理、測量分析和改進四大過程組成，這四大過程通過策劃、實施、檢查、處置活動，形成了

2、一個動態(tài)循環(huán)的過程網絡。24.2理解相關方的需求和期望是否確定了相關方？是否確定了相關方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？34.3確定質量管理體系的范圍是否確定了質量管理體系的范圍并批準發(fā)布？確定以上內容時，是否考慮了內外部因素、相關方要求、本公司的產品和服務？是否將標準所有要求都制定了具體的實現方法并批準實施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？44.4質量管理體系及其過程是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入

3、輸出、順序、相互作用、相關的準則和方法、資源、職責權限、風險和機遇？如何評價這些過程？是否發(fā)生了過程變更？在哪些方面可以改進這些過程？本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準實施？查2015版質量管理體系共三層文件，文件編號07，文件有受控、有效印章，審批齊全。55.1領導作用和承諾是否確定了最高管理者的職責，并簽字承諾發(fā)布實施？公司制定的質量方針與公司的宗旨是相適應的；各部門能夠在公司的質量方針下細化各自工作，并將質量方針得到貫徹。6

4、5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者是否對以顧客為關注焦點做出了承諾？75.2.1制定質量方針是否由最高管理者制定了質量方針并發(fā)布？85.2.2溝通質量方針質量方針：是否形成了文件？以何種方式進行溝通？員工是否理解？是否可以提供給相關方？95.3組織的崗位、職責和權限是否制定了組織結構圖？各崗位是否規(guī)定了職責權限？職責權限以何種方式傳達給所有相關部門？管理部通過會議、培訓等方式，將職責和權限的規(guī)定在相關層次和范圍內傳達，使各部門和崗位之

5、間相互了解各自的職責和權限。公司組織不定期對全體員工進行體系文件的培訓，將體系文件落到實處。147.1.3基礎設施是否確定了與生產和服務相關的辦公或車間圖？是否建立了設備臺賬？包括周邊設備，是否有車輛臺賬？是否有辦公系統(tǒng)臺賬，如電腦、網絡、電話傳真等？以上是否配備齊全并有維護計劃？維護計劃是否得到實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？通過積極、及時改善基礎設施、工作環(huán)境及增加設備以確保滿足顧客對產品的要求。查2016年在用設備臺賬，有臺

6、賬記錄，編號為：GLTZ2016；查采購申請有記錄清單，編號為：CGSQ2016；抽查智能廣播控制器，編號為：GLSB040設備編號已更新，與記錄相符；抽查柜式空調2，編號為：GLSB053，設備編號已更新，與記錄相符。157.1.4過程運行環(huán)境是否確定了本公司生產、倉庫、檢驗、實驗、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？對以上要求是否檢查并確定合格？是否對以上環(huán)境要求制定了維護計劃并實施？是否有發(fā)生故障并維修及驗證合格？查該部門有環(huán)境衛(wèi)生檢查表，編號為

7、：GLWSJC2016；抽查06月份衛(wèi)生檢查表，編號為GLWSJS2016006文件記錄齊全；查有生產任務書發(fā)放記錄清單，編號為：GLSCRWF2016文件記錄齊全；查該部門有2016度生產計劃，有記錄清單，編號為：SCJH2016，抽查03月份生產計劃，編號為：SCJH201603，任務書編號：20160202008要求完成為03月31日，反查原生產任務書要求完成日期為：04月10日，文件齊全；查該部門有2016年采購合同記錄清單，編