郵政儲蓄銀行內蒙古分行基礎業(yè)務規(guī)范化方案設計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、郵政儲蓄銀行內蒙古分行自2007年掛牌以來，已經初步完成了人、財、物劃轉，基本搭建了銀行垂直管理構架，內部部門設置和管理模式也逐步向商業(yè)銀行轉型。為了幫助郵政儲蓄銀行進一步完善內部控制，改善經營管理，逐步建立起符合現代銀行管理的內部控制體系和機制，內蒙古銀監(jiān)局決定對郵政儲蓄銀行內蒙古分行實施基礎業(yè)務規(guī)范化方案。
　　基礎業(yè)務規(guī)范化方案旨在于按照現代商業(yè)銀行內部控制的總體要求，重點解決郵政儲蓄銀行在授信管理、存款和柜臺業(yè)務管理、中間

2、業(yè)務管理、會計管理、內部審計等方面的內部控制中存在的問題，幫助全區(qū)郵政儲蓄銀行健全機制、完善制度、明確職責、合理規(guī)劃工作流程、強化執(zhí)行力。通過系統(tǒng)的對郵儲銀行內蒙古分行的基礎業(yè)務實施規(guī)范化，幫助郵儲銀行健全機制、完善制度、明確職責、合理規(guī)劃工作流程、強化執(zhí)行力，促進郵儲銀行商業(yè)化改革進程。
　　本論文論述了郵政儲蓄銀行內蒙古分行在授信管理、存款和柜臺業(yè)務管理、中間業(yè)務管理、會計管理、內部審計、IT系統(tǒng)管理六項基礎業(yè)務方面存在的風險

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