長城鉆探hse量化審核報告

1、長城鉆探工程公司下半年HSE體系量化審核情況匯報,集團公司HSE管理體系審核組2016年9月29日,第 2 頁,根據(jù)集團公司2016年下半年HSE體系審核工作安排，工程技術(shù)分公司組織審核組一行8人（具體審核組成員名單見附件1），于9月20日至9月29日，依據(jù)《工程技術(shù)HSE管理體系量化審核標準》，對長城鉆探進行了HSE量化審核，現(xiàn)將審核情況通報如下。,第 3 頁,審核組人員：,第 4 頁,主要內(nèi)容,,一、基本情況,,二、總體評價,,

2、三、特色做法,,四、要素分析,,五、結(jié)論建議,第 5 頁,,一、基本情況,此次審核抽取了西部鉆井公司、蘇里格氣田分公司2個二級單位及總部機關(guān)的生產(chǎn)、安全環(huán)保、工程技術(shù)、井控、裝備、人事、計劃等職能部門；查看了西部鉆井公司4支不同類型的鉆井隊（含兩支民營鉆井隊），鉆井一公司50566鉆井隊，壓裂公司S06264試氣隊、YS69023壓裂隊，蘇里格氣田分公司蘇53-1集氣站，以及測井公司的放射源庫等9個基層單位作業(yè)現(xiàn)場；與管理人員和基層

3、崗位員工溝通交流，訪談領(lǐng)導10人。,第 6 頁,第 7 頁,本次審核內(nèi)容：15個審核主題、7項重點工作，突出重點區(qū)域及承包商管理。,第 8 頁,主要內(nèi)容,,一、基本情況,,二、總體評價,,三、特色做法,,四、要素分析,,五、結(jié)論建議,第 9 頁,,二、總體評價,審核組一致認為：長城鉆探始終堅持健康發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展的指導思想，認真貫徹落實集團公司、工程技術(shù)分公司總體工作部署，結(jié)合實際，積極探索實踐，以責任落實為抓手，突出井控、承包

4、商、危險品、道路交通安全和特殊工藝等重點風險，深化基層風險管控，HSE管理水平持續(xù)提升，保持了良好HSE業(yè)績。,第 10 頁,層層簽訂《HSE管理目標責任書》、全員簽訂安全承諾書。持續(xù)開展“四個一”、安全聯(lián)系點、”雙向溝通交流”等活動，推動領(lǐng)導干部深入基層常態(tài)化，發(fā)現(xiàn)基層問題、傳遞安全環(huán)保意識，提高執(zhí)行操作標準、抓好安全環(huán)保各項措施落實的自覺性，體現(xiàn)了“管工作管安全、管業(yè)務管安全、管生產(chǎn)管安全”的原則。,（一）深化HSE責任落實,第 1

5、1 頁,（二）規(guī)范HSE體系管理,深入HSE管理體系運行實效，以風險管控為核心，形成了職責清晰，內(nèi)容詳實的HSE體系文件，并根據(jù)法律法規(guī)、相關(guān)標準、規(guī)章制度等要求及時評估HSE管理體系的合規(guī)性、適用性、可操作性，通過多年來的不斷完善和持續(xù)深化，公司的HSE管理體系逐漸規(guī)范，并在各級得到較好執(zhí)行和落實。,第 12 頁,（三）強化HSE管理基礎(chǔ),公司以規(guī)章制度、工具方法、兩書一表、績效考核等為重點抓手，組織對各級安全專職人員、基層井隊長進行

6、輪訓，培養(yǎng)HSE文化建設骨干；邀請國家安監(jiān)總局、集團公司等單位的專家對所有安全總監(jiān)、副總監(jiān)進行培訓；組織開展隱患評估，下達HSE專項費用計劃7352萬元。加強作業(yè)許可和上鎖掛牌等方法工具在基層的應用，提升了基層風險管控工作。,第 13 頁,（四）營造濃厚文化氛圍,在審核過程中，審核組深切感受到，公司各級人員都能以飽滿的工作熱情積極的投入各項安全活動中，充分展示了公司全員參與安全管理的文化氛圍。,第 14 頁,主要內(nèi)容,,一、基本情況,,

7、二、總體評價,,三、特色做法,,四、要素分析,,五、結(jié)論建議,第 15 頁,,三、特色做法,審核中，審核組發(fā)現(xiàn)公司及二級單位結(jié)合實際，積極探索創(chuàng)新和實踐HSE管理的有效方式和手段，形成了以下有效做法：,第 16 頁,（一）完善HSE績效考核機制,突出過程考核，制定HSE綜合管理考核標準，過程性指標考核占年度考核的80%，結(jié)果性指標考核占20%。實現(xiàn)了HSE績效考核工作的公開、公正、科學、透明；對擬提拔至副處級及以上崗位的29名領(lǐng)導干部

8、開展了安全環(huán)保履職能力評估；對科級及關(guān)鍵崗位人員開展了安全能力評估工作，與提拔、任用、調(diào)整掛鉤，實現(xiàn)了績效的有效驅(qū)動。,第 17 頁,（二）管理有創(chuàng)新，文化氛圍濃,組織全員開展“寫風險、評風險、控風險、消風險”活動，編制《危害辨識圖冊》28冊，覆蓋所轄全部專業(yè)，充實風險培訓內(nèi)容，提升崗位員工的風險防控能力。組織開展了第二屆“長城杯”HSE知識競賽；舉辦“安全隱患隨手拍”活動；開通“安全長城”微信訂閱公眾號，解讀政策、宣傳法治、傳播知

9、識、警示教育、經(jīng)驗分享；員工參與安全管理的積極性空前高漲，培育了長城鉆探特色HSE文化。,第 18 頁,（三）加強HSE監(jiān)督檢查,修訂《長城鉆探工程公司現(xiàn)場HSE檢查獎罰辦法》，將隊伍分為一、二、三類，實行差異化監(jiān)督，采取正向激勵機制，促進隊伍管理水平提升。對夜間、節(jié)假日特殊時段增加檢查頻次，實行升級監(jiān)督。對搬遷、安裝等特殊工況開展專項監(jiān)督。對放射性物品、民爆物品、?；穬Υ娴戎攸c場所，實行月度監(jiān)督檢查全覆蓋，實現(xiàn)監(jiān)督區(qū)域無盲區(qū)、

10、無死角。,第 19 頁,（四）強化事件管理,全年在27家二級單位開展了事件管理工作督導和培訓，1-9月累計參加培訓人員800余人。對督導和調(diào)研工作發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并監(jiān)督各單位整改。1-8月份，共上報事件1267個，百萬工時總可記錄事件率2.35，在同類企業(yè)中起到示范作用。,第 20 頁,（五）規(guī)范內(nèi)審工作,規(guī)范公司及二級單位的內(nèi)審工作，全程跟蹤、監(jiān)督和指導各單位內(nèi)審工作的開展情況。制定了各層級體系量化審核定級標準，分層級建立了由4

11、42人組成的內(nèi)審員隊伍。每年開展全覆蓋的審核，對發(fā)現(xiàn)問題實行跟蹤整改和閉環(huán)管理，提升了審核權(quán)威性，推動了體系執(zhí)行力。,第 21 頁,西部鉆井公司：,由主要領(lǐng)導牽頭，聘請外部專家，進行全覆蓋體系審核，及時糾正HSE體系運行過程中存在的問題。,第 22 頁,西部鉆井公司：,安全監(jiān)督實施特殊時期，特殊工藝升級管理。從公司生產(chǎn)一線抽取安全管理骨干，充實到安全監(jiān)督站，使安全監(jiān)督從去年的12人增加到目前25人。截至目前，共發(fā)現(xiàn)隱患1129項，確保

12、了基層隊“三化管理”的有效落實。,第 23 頁,西部鉆井公司：,每月推出以事故案例、方法工具等為主要內(nèi)容的視頻和圖片，實現(xiàn)基層培訓材料可視化。,培訓教材,事故案例視頻培訓,第 24 頁,西部鉆井公司：,開展“一日一事”活動。要求各單位每天組織員工利用班前班后會，學習一條HSE相關(guān)方面的知識或一個方法工具的使用；隊干部每天檢查、糾正一條安全隱患和不安全行為，并記錄在冊。截止目前，井隊干部發(fā)現(xiàn)并解決各類安全隱患和不安全行為2772項；學習各

13、類HSE知識和要求3272條,崗位員工的安全意識和HSE技能逐步提高。,第 25 頁,西部鉆井公司：,成立教導隊，開展“傳、幫、帶”。由公司各部門成立資料管理教導隊和現(xiàn)場管理檢查組，按照職責分工， ，開展“一傳、一幫、一帶”。,第 26 頁,西部鉆井公司：,推行氣代油、節(jié)能減排效果明顯。2016年公司在青海油田的牛東區(qū)塊、南八仙區(qū)塊；在長慶油區(qū)采氣二廠；蘇里格自營區(qū)塊實施了鉆機動力總包氣代油項目。截止目前，能源總包項目共實施11隊次，2

14、6口井，完井20口，在建井6口，共消耗天然氣210.12萬方，實現(xiàn)替代柴油1114噸，減少碳排放1318噸，節(jié)約成本340萬元。,第 27 頁,蘇里格氣田分公司：,領(lǐng)導深入現(xiàn)場，開展危害因素辨識活動；持續(xù)推行有感領(lǐng)導，提高全員安全意識。,,,,,01,02,03,1~8月完成聯(lián)系點活動88次，,分公司共計298名員工簽訂了安全承諾,個人安全行動計劃,,04,科級以上干部共制定“個人安全行動計劃”40份,領(lǐng)導干部HSE聯(lián)系點,全員安全承諾

15、,安全經(jīng)驗分享,1~8月，各類會議共組織開展安全經(jīng)驗分享51次,第 28 頁,蘇里格氣田分公司：,制定規(guī)范、詳細的監(jiān)督檢查表，積極開展HSE活動，打造蘇里格特有的HSE文化；嚴把承包商標準管理，提高承包商管控力水平。,第 29 頁,蘇里格氣田分公司：,加大環(huán)保治理力度，推動綠色發(fā)展；完成區(qū)塊環(huán)評政府批復，打造合規(guī)管理。,第 30 頁,鉆井一公司：,長慶項目經(jīng)理部領(lǐng)導帶頭學習和消化審核標準，帶頭對照標準檢查自身的工作，帶頭深入基層講授

16、安全知識，落實直線領(lǐng)導雙向交流溝通及開展安全觀察與溝通，內(nèi)容具體詳實，看到的是一件件優(yōu)秀的作品，體現(xiàn)的是一種認真負責的態(tài)度！更是一名管理者的責任！,第 31 頁,測井公司：,烏審旗項目部編制項目管理手冊，創(chuàng)新改造放射源防落井智能井口蓋板等防護設施，提高本質(zhì)安全；強化過程管理，實現(xiàn)放射源作業(yè)全程視頻監(jiān)控；實施企地聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控，建立警民聯(lián)動。,第 32 頁,壓裂公司：,推廣環(huán)保技術(shù)，落實環(huán)保要求；完善安全設施，采取技術(shù)手段規(guī)避現(xiàn)場高壓風險

17、。,第 33 頁,主要內(nèi)容,,一、基本情況,,二、總體評價,,三、特色做法,,四、要素分析,,五、結(jié)論建議,第 34 頁,第 34 頁,經(jīng)過審核組內(nèi)部討論并與被審核單位溝通，本次審核按照審核要素發(fā)現(xiàn)問題百分比進行對比： 圖1 對應審核主題發(fā)現(xiàn)問題百分比統(tǒng)計圖（%）,,四、要素分析,第 35 頁,第 35 頁,通過對問題的綜合分析，審核組認為目前公司在HSE管理體系運行中存在四個方面的薄弱環(huán)節(jié)：,一是井控應急工作預案修訂進度

18、慢，工具方法現(xiàn)場運用有待加強。井控管理部門對集團公司新版井控應急預案修訂工作進度緩慢，部分現(xiàn)場井控裝備安裝標準不高，巡回檢查不細致，未對部分關(guān)鍵設施設備進行目視化標識，部分基層單位對安全觀察與溝通活動開展重視不夠?，F(xiàn)場及營地用電線路、用電設施、電器控制開關(guān)隱患等用電安全管理工作還需提高。,第 36 頁,第 36 頁,二是承包商與供應方管理存在薄弱環(huán)節(jié)。部分單位沒有嚴格落實承包商管理制度，存在現(xiàn)場管理有缺失、未簽安全環(huán)保合同先施工、未進行

19、有效監(jiān)督管理、承包商員工在施工現(xiàn)場違章，代管民營隊伍施工現(xiàn)場安全管理工作薄弱，施工現(xiàn)場存在大量“低老壞”的現(xiàn)象，需進一步強化對承包商的安全管理，加大承包商管控力度。,第 37 頁,第 37 頁,三是風險管控某些環(huán)節(jié)還存在一定缺陷。部分員工對危害因素識別、風險評價方法不熟練，施工現(xiàn)場存在危害因素識別不充分，評價結(jié)果不準確的現(xiàn)象，作業(yè)許可、安全經(jīng)驗分享、工作前安全分析、目視化管理等HSE風險控制工具在基層現(xiàn)場的培訓、考核還需加強。,第 38

20、 頁,第 38 頁,四是基層單位基礎(chǔ)工作還需進一步夯實?；鶎訂挝灰?guī)章制度培訓不到位，HSE相關(guān)記錄填寫不規(guī)范、不可追溯，基層單位未能及時獲取有效版本的規(guī)程制度。部分施工現(xiàn)場設備安裝不規(guī)范，安全防護設施缺失，部分特種設備未按照要求定期進行檢驗等現(xiàn)象依然存在。,第 39 頁,第 39 頁,按照審核關(guān)注的15個重點主題，將本次審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議，簡要歸納總結(jié)如下：,（一）領(lǐng)導和承諾,綜述：公司黨政領(lǐng)導高度重視HSE管理工作，公開

21、HSE承諾，編制和實施了個人安全行動計劃，開展了雙向交流溝通活動,按要求落實了領(lǐng)導定點聯(lián)系活動,“一崗雙責、黨政同責、管工作管安全”的HSE理念在崗位履職中充分體現(xiàn)；以中長期安全環(huán)保規(guī)劃為綱,年度HSE工作計劃精細,重點和專項工作具體到位,突出HSE管理體系運行狀況評價及管理短板分析等。,第 40 頁,第 40 頁,但在開展領(lǐng)導定點聯(lián)系活動方面，還存在發(fā)現(xiàn)問題單一、不深入的現(xiàn)象，對基層HSE管理活動缺乏系統(tǒng)性的管理要求。 建

22、議：各級領(lǐng)導要繼續(xù)堅持和強化有感領(lǐng)導的帶頭示范作用，充分發(fā)揮和調(diào)動各職能部門的積極性，研究和解決制約HSE管理體系均衡運行的瓶頸問題，促進員工形成良好安全習慣，深入挖掘和找準基層HSE管理弱項，不斷夯實基層安全管理根基。,第 41 頁,第 41 頁,（二）危害因素辨識、風險評價和風險控制,綜述： 公司按要求組織部署開展生產(chǎn)安全風險防控方案的編制工作；建立了危害辨識與風險控制程序，明確了危害因素識別評價的時機、頻次、范圍、方法和控制要求

23、；分層級組織推進安全風險分級防控工作，安全環(huán)保風險得到了有效管控。,第 42 頁,第 42 頁,但現(xiàn)場存在危害因素識別不全面、評價結(jié)果不準確的現(xiàn)象；HSE作業(yè)計劃書編寫缺乏針對性；HSE風險控制工具在現(xiàn)場應用效果有待提高。 審核發(fā)現(xiàn)： 1、鉆井一公司50566隊，危害因素清單與施工現(xiàn)場不符（未針對現(xiàn)場進行梳理、篩選）,,2、西部鉆井公司40603鉆井隊\40601鉆井隊口井HSE作業(yè)計劃書中部分內(nèi)容與現(xiàn)場實際

24、不符。,第 43 頁,,,3、西部鉆井公司40601鉆井隊2016年6月3日、9月13日兩次安裝封井器作業(yè)，工作前安全分析模板化，內(nèi)容一樣。（未針對天氣、時間、人員等情況進行具體分析）,第 44 頁,第 45 頁,第 45 頁,建議： 1.上級部門加強對基層單位危害因素辨識的指導工作，基層單位要結(jié)合實際認真開展危害因素辨識，并按照分級管控的原則，明確各級管理者和崗位員工風險管控責任。 2. 細化HSE作業(yè)計劃書的編制，加強識別施工區(qū)

25、域存在的風險，并針對識別出的風險，制定有效可行的風險控制措施。3. 強化直線責任，認真組織基層單位開展工作前安全分析，制定出有針對性風險管控措施，職能部門加強對現(xiàn)場監(jiān)督檢查。,第 46 頁,第 46 頁,（三）能力培訓和意識,綜述：制定了員工HSE培訓的相關(guān)制度，有計劃開展培訓工作；持續(xù)開展了安全環(huán)保履職能力評估工作。建立了滿足各層級需要的培訓師資隊伍，組織開發(fā)了各類培訓課件，組織開展了“安全生產(chǎn)月”和“6.5世界環(huán)境日”等宣傳活動

26、。但是基層現(xiàn)場部分培訓無考核結(jié)果；安全設備設施使用不熟練。,1、2016年9月11日，西部鉆井公司40601鉆井隊基層對30名員工進行關(guān)于“雨季安全生產(chǎn)”的培訓，檢查發(fā)現(xiàn)培訓考核方式為筆試，但現(xiàn)場未能提供筆試證據(jù)。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 47 頁,,,第 48 頁,2、西部鉆井公司40603鉆井隊，現(xiàn)場抽查當班一名員工佩戴正壓式呼吸器不熟練。,,,第 49 頁,第 49 頁,建議：基層隊應強化培訓內(nèi)容的針對性，突出崗位需求；也應加強操作規(guī)

27、程、安全設備設施的使用等培訓，突出實戰(zhàn)演練和考核。,第 50 頁,第 50 頁,（四）制度和規(guī)程,綜述： 公司結(jié)合自身特點和管理模式對HSE管理體系的實施、持續(xù)改進進行了全面策劃，建立了統(tǒng)一規(guī)范、上下協(xié)調(diào)、覆蓋各層級、所有業(yè)務和生產(chǎn)過程的HSE管理文件，主要設備的操作維護保養(yǎng)規(guī)程和主要施工作業(yè)的作業(yè)規(guī)程齊全，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險得到有效管控。但在制度規(guī)程管理工作中還存在制度獲取不全、基層單位HSE相關(guān)記錄填寫不規(guī)范、不可追溯的現(xiàn)象。,1

28、、40603鉆井隊，按照西部鉆井公司下發(fā)的《關(guān)于做好2016年環(huán)境保護重點工作的通知》要求：在設備安裝前，必須將井架底座、機房區(qū)、泵區(qū)等易滴漏污染區(qū)域按照當?shù)丨h(huán)保部門要求措施進行處理，但井隊沒有當?shù)丨h(huán)保部門的具體要求文件。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 51 頁,2、鉆井一公司長慶項目一部2016年設備管理綜合記錄本已培訓記錄簽名均為一個人，部分培訓人員數(shù)據(jù)缺失。,第 52 頁,,第 53 頁,第 53 頁,建議：1、強化制度規(guī)程的傳達落實，確保制

29、度規(guī)程涉及到的管理和操作崗位員工能夠熟練掌握、正確理解、嚴格執(zhí)行。2、規(guī)范基層HSE相關(guān)記錄的填寫，加強員工崗位應知應會及資料填寫的培訓，做到記錄填寫規(guī)范、真實、齊全、可追溯，強化對基層HSE文件管理的監(jiān)督檢查。,第 54 頁,第 54 頁,（五）設備設施,綜述：公司建立了設備設施各項管理制度。編制了不同設備設施的檢查表，定期組織設備設施的綜合性檢查、日常運行維護、計劃性檢維修等管理活動，及時匯總、分析和通報發(fā)現(xiàn)問題，并督促整改落實

30、。但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)部分設備設施安裝不到位，安全防護設施缺失，部分特種設備未按照要求定期進行檢驗等問題。,1、40603、40601鉆井隊未對設備設施防護設施的使用、維護等情況進行跟蹤檢查，部分設備設施安裝不到位，安全防護設施缺失。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 55 頁,,,2、鉆井一公司等單位部分特種設備未按照要求定期進行檢驗。,第 56 頁,,,第 57 頁,第 57 頁,建議：1、落實屬地責任，強化崗位交接班檢查、巡回檢查及各級監(jiān)督檢查的質(zhì)量，

31、確保制度規(guī)程落實到位，實現(xiàn)設備設施本質(zhì)安全。2、職能部門應加強對特種設備的維護使用及定期檢驗工作的監(jiān)督、指導。,第 58 頁,第 58 頁,（六）承包商與供應方,綜述：公司制定并持續(xù)完善多項承包商HSE管理制度，明確了不同類型承包商的管理流程和責任分工，從承包商的市場準入、招標、合同簽訂、培訓教育、監(jiān)督管理、施工驗收、業(yè)績考核等環(huán)節(jié)控制承包商風險，取得了較好成效。但部分單位在落實承包商管理制度方面還存在現(xiàn)場管理有缺失、未簽安全環(huán)保

32、合同先施工、承包商員工在施工現(xiàn)場違章等現(xiàn)象。,1、 承包商陜西德凱聚石油科技有限公司在雙24-19C1井、雙24-19C5井氣代油機組控制房、井場員工住房內(nèi)有手機、打火機和煙頭，存在違章現(xiàn)象。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 59 頁,,,,,2、40603、40601兩支鉆井隊未按要求與承包方簽訂相關(guān)方HSE管理協(xié)議，未進行安全技術(shù)交底。,第 60 頁,3、代管民營隊伍施工現(xiàn)場安全管理工作薄弱，施工現(xiàn)場存在大量“低老壞”的現(xiàn)象。,第 61 頁,第 6

33、1 頁,建議：1. 加強對承包商員工的安全知識培訓，強化對其員工的監(jiān)督檢查。將其員工的安全表現(xiàn)納入到承包商安全業(yè)績評估工作中去，強化對承包商的安全管理。2. 加強承包商現(xiàn)場管理，及時簽訂HSE協(xié)議并進行安全技術(shù)交底，杜絕事后合同，做到合規(guī)經(jīng)營。3. 加強代管民營隊伍施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理工作，定期開展專項審核、檢查和考核，加大承包商管控力度。,第 62 頁,第 62 頁,（七）污染防治,綜述：將所有污染源全部納入了管控范圍，尤其

34、對放射源等重點污染源管理符合法律法規(guī)要求，并制定了針對性的操作管理制度規(guī)程，采取了多種監(jiān)控方式，能夠有效杜絕放射性污染。但污染防治分級管控內(nèi)容針對性不強，分級管控職責與要求不具體。污染防治控制措施沒有得到有效落實。,1、西部鉆井公司下發(fā)的《關(guān)于做好2016年環(huán)境保護重點工作的通知》要求：基層隊在生產(chǎn)施工前，應詳細了解井場周圍環(huán)境情況，建立相應預案，提前做好防護措施。而基層隊不能提供井場環(huán)境識別、相應預案及防護措施的相關(guān)資料。,審核發(fā)現(xiàn)

35、：,第 63 頁,2、二級單位不能提供污染物管理臺賬。,第 64 頁,第 65 頁,第 65 頁,建議：進一步完善污染防治分級管控制度，做到分級職責具體，分級管控要求明確。進一步加強污染防治控制措施的落實與監(jiān)督。將節(jié)污減排指標完成情況納入業(yè)績考核。,第 66 頁,第 66 頁,（八）運行控制,綜述：公司始終把井控作為安全工作的重中之重，健全了各層級井控制度體系和組織機構(gòu)，完善井控管理考核機制，夯實井控管理基礎(chǔ)，提高了現(xiàn)場井控管理水平

36、；加強目視化管理，以鉆井、井下專業(yè)目視化模板為基礎(chǔ)，組織編制了測井、錄井等單位HSE目視化模板；完善行為安全管理制度，激勵員工積極查找身邊的違章行為并予以獎勵；營地選址布局合理，基礎(chǔ)設施完好，生活垃圾、污水合規(guī)處置；建立了用電管理制度，定期開展了用電安全檢查，作業(yè)現(xiàn)場電氣線路安裝基本規(guī)范。,第 67 頁,第 67 頁,但個別崗位井控巡回檢查不細致，井控管理部門對集團公司新版井控應急預案修訂工作進度緩慢；個別作業(yè)現(xiàn)場未對關(guān)鍵設施設備進行目

37、視化標識；現(xiàn)場壓裂作業(yè)施工前技術(shù)交底會落實不好；營地用電線路、用電設施、電器控制開關(guān)等存在的隱患未及時發(fā)現(xiàn)和整改。,1、沒有按照集團公司新版井噴失控應急預案，及時修訂各級井控預案。 2、40603隊旋塞（內(nèi)防噴工具）無開關(guān)標識。防噴單根旋塞未做防沙處理，開關(guān)處被沙土堵塞，無法正常開關(guān)。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 68 頁,,開關(guān)處被沙土堵塞,3、鉆井一公司50566隊營地食堂廚房照明燈直接用鐵絲固定在房頂上，未采取絕緣措施，營地野營

38、房接地線樁銹蝕嚴重，未定期維護。,第 69 頁,,,第 70 頁,第 70 頁,建議：1、按照集團公司新版井噴失控應急預案，及時修訂各級井控預案。2、加強現(xiàn)場的井控巡回檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改銷項，確保井控工作絕無一失。3、加強營地用電安全管理，對用電崗位操作人員加強電氣知識培訓，督促崗位做好自檢自查工作，基層單位要定期組織用電專項檢查和整治。,第 71 頁,第 71 頁,（九）應急管理,綜述：建立了完善的應急管理制度，

39、組建了完善的應急組織機構(gòu)，明確了各級崗位應急職責。能夠按照應急要求及時保障應急物資。但個別員工對應急處置程序及本崗位應急職責沒有全面掌握。部分單位應急預案沒有按照要求在上級部門備案。部分基層單位應急演練沒有按照計劃開展。應急演練計劃沒有覆蓋到全員。,1、崗位人員對應急處置卡中本崗位的主要職責敘述不全。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 72 頁,,,,2、應急培訓計劃沒有覆蓋到全員。,第 73 頁,3、壓裂公司在生產(chǎn)協(xié)調(diào)處備案的應急預案中沒有關(guān)于放射源

40、突發(fā)事件的應急預案。,第 74 頁,建議：1、進一步加強應急培訓，落實各級培訓職責，加強應急培訓考核，注重培訓效果。2、根據(jù)風險識別情況，進一步完善應急預案,第 75 頁,第 75 頁,（十）道路交通安全,綜述：制訂了《駕駛?cè)税踩熊嚈n案》、《示范車隊考核標準》等交通安全管理制度；開展交通安全3ABC分類管理及2016年度GPS車載終端設備完整性巡檢封貼工作；組織開展了兩次交通專項檢查及日常監(jiān)督檢查，交通安全工作有序平穩(wěn)。但對存

41、在故障率較高的車輛GPS監(jiān)控系統(tǒng)未進行跟蹤處理；對道路交通風險削減措施工作重視不夠；車輛回場檢驗工作有待改進。,1、西部鉆井公司小車隊安裝GPS終端50臺，在線車輛15臺其中有8臺車GPS有故障。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 76 頁,,2、蘇里格氣田分公司小車隊對小車經(jīng)常行駛的片區(qū)雖進行了風險識別，但未制定預防控制措施。,第 77 頁,,3、機關(guān)車隊北京小車隊未能提供車輛回場檢驗相關(guān)證據(jù)。,第 78 頁,建議：加強車隊GPS監(jiān)控系統(tǒng)管控；針對識

42、別出的道路交通風險制定相應的削減措施；督促車隊認真落實車輛回場檢驗工作，杜絕車輛帶病運行。,第 79 頁,第 79 頁,（十一）?；饭芾?綜述：公司?；穼嵭薪y(tǒng)一使用管理，采取企業(yè)直接與有相關(guān)資質(zhì)的生產(chǎn)廠家或供應商簽訂生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸?shù)群贤?，直接供應到所使用單位。各單位建立了?；饭芾碇贫?，明確了管理責任，都具有安全技術(shù)說明書和安全標簽；?；凤L險識別到位，控制措施健全，?；饭芾碚w較好。,第 80 頁,第 80 頁,但在個

43、別單位現(xiàn)場存在危化品清單不全，現(xiàn)場?；肥褂帽O(jiān)管不到位，個別員工對?；范x不清等現(xiàn)象，應引起高度重視。,1、雙24-19C1井錄井隊現(xiàn)場H2S、各類酸劑（劇毒品）沒有執(zhí)行“五雙”的管理。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 81 頁,,,同人領(lǐng)取和審核,2、40601隊現(xiàn)場燒堿（?；罚┡c其它化工料混放，沒有進行單獨存放。,第 82 頁,3、西部鉆井公司、蘇里格氣田分公司危化品清單、反應矩陣不全。,第 83 頁,建議： 1、加強危化品的現(xiàn)場使用管

44、理，特別是劇毒?；?，應嚴格實行“雙人收發(fā)、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳”管理制度。 2、加強員工?；废嚓P(guān)知識的培訓工作，明確?；返姆N類，健全危化品清單、反應矩陣。,第 84 頁,第 84 頁,（十二）標準化建設,綜述：公司積極開展安全生產(chǎn)標準化達標建設工作，所屬單位均通過了國家安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)評審。公司將基層站隊HSE標準化建設、優(yōu)秀隊長班長選樹活動有機結(jié)合，編制了標準化管理、標準化現(xiàn)場和標準化操作建設手冊，通

45、過示范隊建設、領(lǐng)導掛點推動、審核定級、觀摩交流和申報驗收，使三標管理工作持續(xù)推進。 但部分基層單位在HSE標準化建設中的基礎(chǔ)資料還需要進一步完善。,1、鉆井一公司長慶項目部HSE標準化建設工作實施方案中缺少時間進度。 2、壓裂隊S06264隊針對STOP卡中多次反應“夾在物體中”問題，現(xiàn)場沒有制定相應的控制及預防措施。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 85 頁,第 86 頁,建議：1、按照集團公司關(guān)于基層站隊HSE標準化建設工作整體部

46、署，完善基層單位標準化建設實施方案，確定時間節(jié)點，積極推進。2、定期對HSE標準化建設活動進行總結(jié)，分析問題，制定整改措施，持續(xù)改進。,第 87 頁,第 87 頁,（十三）安全監(jiān)督檢查,綜述：公司建立了完善的管理制度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和安全風險，編制并嚴格執(zhí)行安全檢查計劃，對查出的問題進行匯總、分析、通報、督促整改、跟蹤落實。實行“周分析、月通報、季度交流、半年總結(jié)”工作制，總結(jié)HSE管理工作。通過督察機制，強化監(jiān)督效果。職能部門編

47、制了完善的檢查表，檢查有計劃，問題有記錄，整改有反饋，結(jié)果有考核。基層員工依據(jù)檢查表、巡檢路線開展檢查，及時消除隱患。,1、西部鉆井公司HSE監(jiān)督站沒有針對具體項目編制監(jiān)督工作方案。,審核發(fā)現(xiàn)：,第 88 頁,但HSE監(jiān)督站還缺乏年度系統(tǒng)的監(jiān)督工作計劃，缺少對安全監(jiān)督工作的更有效地指導；部分監(jiān)督人員未取得安全監(jiān)督資格證。,2、西部鉆井公司部分安全監(jiān)督未取得安全監(jiān)督資格證（26名安全監(jiān)督，14名未取證）。,第 89 頁,,第 90 頁,建

48、議：1、HSE監(jiān)督站要強化職責履行，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對具體項目，組織開展風險識別，制定防控措施，編制監(jiān)督方案，加強對監(jiān)督人員的工作指導。2、提前謀劃，安排安全監(jiān)督人員參加培訓，確保持證上崗。,第 91 頁,第 91 頁,（十四）事故事件,綜述：公司建立了事故事件等管理制度，職責明確、內(nèi)容完整、流程清晰；公司HSE委員會辦公室每季度組織事故事件、典型問題HSE綜合分析會，針對暴露出的事故隱患進行認真評估，對重大隱患投入專項資金進行整改。

49、,但現(xiàn)場人員還存在不清楚事件概念和分類，上報事件質(zhì)量差的問題，事件識別、管理方面能力有待提高。,審核發(fā)現(xiàn)： 現(xiàn)場部分員工對事故事件與違章的概念不清，導致事件記錄混亂。,第 92 頁,建議：組織開展《生產(chǎn)安全事故事件管理辦法》學習培訓，使員工清楚事故事件分類及上報要求。,第 93 頁,第 93 頁,（十五）內(nèi)部審核,綜述：公司建立了體系量化審核定級標準，分層級建立了內(nèi)審員隊伍，按計劃開展了全要素的體系內(nèi)審。審核有方案、有標準、有培訓

50、、有實施，對審核結(jié)果有分析、有通報，有效推動了問題的查找和整改，提升了審核效力。但部分基層單位沒有對內(nèi)審報告進行及時學習，未對提出的薄弱環(huán)節(jié)和運行短板開展自查自改。,第 94 頁,主要內(nèi)容,,一、基本情況,,二、總體評價,,三、特色做法,,四、要素分析,,五、結(jié)論建議,基礎(chǔ)級主要指建立了制度或明確了要求，工作只是滿足了法規(guī)和制度的基本要求和規(guī)定動作；良好級主要指法規(guī)和制度要求得到實施，并取得較好效果；優(yōu)秀級主要是指工作體現(xiàn)了各級領(lǐng)導、

51、管理人員和基層員工能夠積極主動參與HSE管理，形成了最佳實踐和特色做法。,第 95 頁,,五、結(jié)論建議,（一）審核結(jié)論,第 96 頁,審核組依據(jù)審核標準量化評分，長城鉆探公司此次審核定級為良好級B1檔，圖: 審核主題對應問題數(shù)量統(tǒng)計,第 97 頁,（二）工作建議,1、對制度規(guī)程不折不扣的執(zhí)行是體系良好運行的先決條件。 管理以制度為先，要本著“持續(xù)改進、精益求精”的原則，全員加強制度規(guī)程的培訓和宣貫工作，各級領(lǐng)導層熟悉主管業(yè)

52、務及通用的制度規(guī)程，基層員工推進落實制度規(guī)程在施工現(xiàn)場的實際運用。,第 98 頁,要在制度規(guī)程的實用性和有效性上下功夫，多組織管理人員、專家及基層骨干進行討論修訂，多征求基層員工的建議和意見，使制度規(guī)程“全覆蓋、無漏洞、零缺陷、可操作”，以HSE體系運行為抓手，不斷強化責任制的落實，強化安全環(huán)保業(yè)績過程考核，持續(xù)改進HSE管理工作。,第 99 頁,2、對工具方法融會貫通的應用是風險有效控制的一劑良方。 要深入推廣風險管理工

53、具，將其作為增強崗位識險、避險和排險能力的重要抓手，徹查徹找每個基層、每個崗位、每個生產(chǎn)時段和每項工藝技術(shù)存在的“短板”，努力提升本質(zhì)安全水平。,第 100 頁,要有效實施作業(yè)許可、目視化及上鎖掛簽、工作前安全分析等工具方法，現(xiàn)場風險控制工具要“簡潔、有效、嚴格”，進一步抓好風險分級防控工作。對施工作業(yè)項目進行系統(tǒng)風險評估，量化風險等級和危害程度，制定風險防控措施。加強重點區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險管控，高度重視火工品、放射源、?；返戎攸c要害

54、管理，全面提升風險防控能力。,第 101 頁,3、對標準化隊站建設強有力的推動是基層管理提升的戰(zhàn)略思想。 集團公司明確提出：基層站隊HSE標準化建設工作是基層HSE管理的“綱”，一定要做到綱舉目張。完善企業(yè)標準化隊站建設標準，及時實施標準化建設推進措施，是解決制度執(zhí)行到位、設備設施本質(zhì)安全保障、風險,第 102 頁,有效控制等瓶頸問題的重要手段； 將推進標準化建設作為深化HSE體系運行的有效途徑，著力解決HSE管理體

55、系建設與基層生產(chǎn)經(jīng)營活動脫節(jié)的問題，能夠?qū)崿F(xiàn)安全意識理念主觀，風險管控主流，工具方法主動的良好氛圍。,第 103 頁,4、對承包商高門檻準入和資格嚴查是監(jiān)管強化的有效途徑。 嚴格執(zhí)行集團公司及本單位《承包商HSE管理辦法》，加強承包商與供應方針對性管理。要在市場準入、業(yè)績審核、過程監(jiān)督等方面設置對承包商準入門檻及考評的最低標準；,第 104 頁,適時組織對代管、民營隊伍承包商開展審核、專項檢查和考核，適者生存，優(yōu)勝劣汰；