采購管理制度實施細則

1、采購管理制度實施細則制定目的：為貫徹執(zhí)行公司采購管理制度，使之在日常工作中更有指導性和針對性，特制訂本實施細則，采購管理制度中未明確說明的部分，悉依本細則執(zhí)行。適用范圍：本實施細則作為開展采購工作的指導性文件，對于涉及采購環(huán)節(jié)的本公司其他部門及相關人員具有相同約束力。一、供應商管理：1、新增物品供應商選擇新增品號無進貨記錄的物品，根據采購人員初步詢價結果，可分為三個等級：A 級待采物品：產品單價高于 10000 元的待采物品，由采購人員

2、根據市場調查情況，將不少于三家的經銷商信息整理后報采購部部門領導，由采購部部門領導負責召集公司“外協(xié)采購管理評審小組”成員召開會議，專職采購人員向管理小組說明情況，并由管理小組討論后形成書面意見，由主管副總簽字確認，確定供應商。B 級待采物品：產品單價低于 10000 元且單筆進貨數量少于 5 的，由采購人員根據市場調查情況，將不少于三家的經銷商信息整理后報采購部部門領導，由采購部內部討論后形成意見，報主管副總審批；若待采物品價格高于以

3、上根據歷史進貨記錄，將連續(xù)兩年供貨總量金額超過 20 萬元人民幣的供應商確定為核心供應商。每年 1 月份開始，根據公司制定的年度成本控制目標，組織核心供應商進行年度合作談判，全部供應商談判過程在 2 月底前進行完畢，并于 3 月份開始執(zhí)行至次年度 2 月末止。參與人員：公司“外協(xié)采購管理評審小組”全體成員、財務部長、產品部各部長。完成商務談判后，根據與供應商達成的協(xié)議價格、結算方式、供貨周期等主要因素，簽訂雙方全年合作協(xié)議，由公司督導部

4、、財務部、協(xié)作采購部各保存一份。二、采購管理1、單筆大宗合同采購評議單筆合同額超過 2 萬元的采購合同，由采購人員根據歷史進貨記錄，尋找至少三家經銷商，并將資料匯總后報采購部部門領導，采購部負責召集“外協(xié)采購管理評審小組”召開會議，專職采購人員向管理小組說明情況，經管理小組評議后，形成書面材料（會議紀要） ，由主管副總簽字確認后組織采購。2、專業(yè)物品采購評議設計人員提出的采購計劃中，采購人員認為具有較高專業(yè)性和技術性，自身專業(yè)知識無法滿