三體系內(nèi)審檢查表市場(chǎng)部

1、第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表（首頁(yè)） 內(nèi)部審核檢查表（首頁(yè)）編號(hào)： 編號(hào)： 受審核部門 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)人審核員 審核日期審核要素（過程條款）審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定4.3.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.3（4.2）方針5.4.1（4.3.3）目標(biāo)（指標(biāo)）（4.3.2）法律、法規(guī)及其他要求5.5.3（4.4.3）信息交流與溝通5.6（4.6）管理評(píng)審1 問：部

2、門是否進(jìn)行了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)，有無評(píng)價(jià)記錄2 查部門環(huán)境因素清單3 查部門重大環(huán)境因素清單4 查部門危險(xiǎn)源清單1、問：公司的管理方針及其內(nèi)涵2、問：你部門是如何貫徹落實(shí)公司的管理方針的；3、查相關(guān)記錄1、 問：公司的管理目標(biāo)？2、 問：部門是否進(jìn)行了分解？3、 查部門管理目標(biāo)分解文件4、 查部門管理目標(biāo)考核辦法1 問：部門是否識(shí)別了相關(guān)的法律法規(guī)其其他要求，有無清單2 從清單中抽查 3—5 份法律法規(guī)及其他要求文件1） 查文件的

3、適用性2） 查文件有效性3） 查文件獲取記錄1 問：公司是如何進(jìn)行信息交流的，內(nèi)容、方式、渠道？2 問：有無相關(guān)記錄，請(qǐng)出示1 問：什么是管理評(píng)審？2 問：你部門在管理評(píng)審中有那些職責(zé)？識(shí)別了辦公區(qū)域環(huán)境因素，共 15項(xiàng)并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。已提供《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)表》了解，參加了公司管理方針內(nèi)涵培訓(xùn)。目標(biāo)進(jìn)行了分解，在《管理手冊(cè)》中對(duì)公司和部門管理目標(biāo)作出了規(guī)定。識(shí)別了法律法規(guī)，并建立清單抽查 3 份法規(guī)均提供了文檔。對(duì)顧客

4、發(fā)放文件傳遞公司貫徹環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證信息。有發(fā)放記錄。對(duì)供方進(jìn)行環(huán)境調(diào)查并施加影響回答正確，參加管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)部門的管理體系貫標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)形成書面報(bào)告。針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合實(shí)際現(xiàn)狀提出改進(jìn)建議。第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表（續(xù)頁(yè)） 內(nèi)部審核檢查表（續(xù)頁(yè)）編號(hào)： 編號(hào)： 審核要素（過程條款）審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定7.2 與顧客有關(guān)的確過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的

5、確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通8.2.1 顧客滿意E/O 4.4.6 運(yùn)行控制4.4.74.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、顧客明示的、隱含的及法律法規(guī)的要求有哪些？2、查：簽定合同記錄臺(tái)帳3、查：合同評(píng)審記錄抽 1～2 份合同評(píng)審4、查：產(chǎn)品要求變更記錄臺(tái)帳5、問：通過何種渠道與顧客溝通6、查：顧客咨詢記錄1、問：是否收集顧客信息，并作記錄請(qǐng)出示2、是否測(cè)量顧客滿意度，并填寫《顧客滿意度評(píng)價(jià)表》請(qǐng)出示3、是否針對(duì)獲取

6、到的顧客滿意信息采取了相應(yīng)的措施4、 顧客滿意的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)？環(huán)境和安全運(yùn)行控制效果如何？相關(guān)方如何控制？1 問：是否制訂了應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案2 查：應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)案記錄明示的法律法規(guī)質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、保修等在合同中予以規(guī)定已提供《合同評(píng)審表》記錄。無變更通過發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》等收集顧客滿意信息，并對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析，達(dá)到目標(biāo)規(guī)定。執(zhí)行公司下發(fā)的程序文件和管理制度。辦公固廢進(jìn)行分類，危廢交綜合管理部集中處置。發(fā)放告知函，通報(bào)環(huán)境和