簡(jiǎn)介：XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)差異事項(xiàng)調(diào)整表客戶(hù)單位年月日索引號(hào)Z4資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表序號(hào)調(diào)整說(shuō)明借方科目貸方科目借方科目貸方科目調(diào)整金額客戶(hù)單位意見(jiàn)索引號(hào)編制人員日期//復(fù)核人員日期//XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所貨幣資金收入憑證抽查表客戶(hù)名稱(chēng)年月日索引號(hào)A13收款方式核對(duì)內(nèi)容序號(hào)日期憑證編號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容對(duì)方科目現(xiàn)金銀行收入金額1234567核對(duì)說(shuō)明1．收款憑證與存入銀行賬戶(hù)的解款單日期和金額相符。2．收款憑證金額已計(jì)入現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。3．銀行收款憑證與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。4．收款憑證與銷(xiāo)售發(fā)票、收據(jù)核對(duì)相符。5．收款憑證的對(duì)應(yīng)科目與付款單位的戶(hù)名一致。6．收款憑證賬務(wù)處理正確。7．收款憑證與對(duì)應(yīng)科目（如銷(xiāo)售或應(yīng)收賬款）明細(xì)賬的記錄一致。抽樣測(cè)試說(shuō)明隨機(jī)抽取112月發(fā)生的不同收款業(yè)務(wù)筆進(jìn)行審計(jì)測(cè)試，測(cè)試合格率為，不合格率為。抽樣測(cè)試結(jié)論貨幣資金收款內(nèi)部控制運(yùn)行正常（）基本正常（）不正常；記賬憑證編制及賬簿記錄正確（）基本正確（）不正確。

簡(jiǎn)介：1在內(nèi)部審計(jì)交流座談會(huì)上的發(fā)言在內(nèi)部審計(jì)交流座談會(huì)上的發(fā)言各位領(lǐng)導(dǎo)各位領(lǐng)導(dǎo)我局通過(guò)近幾年實(shí)施的內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)內(nèi)部審計(jì)認(rèn)識(shí)不斷深化，在內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)與單位目標(biāo)、內(nèi)部審計(jì)作用、內(nèi)部審計(jì)工作方法等方面初步形成了一套行之有效的工作機(jī)制。通過(guò)實(shí)施內(nèi)審工作，我局內(nèi)部審計(jì)地位得到鞏固，作用不斷發(fā)揮。我局在內(nèi)部審計(jì)工作方面取得的初步成效主要在以下幾方面一、深化認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確定位內(nèi)部審計(jì)職能、作用一、深化認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確定位內(nèi)部審計(jì)職能、作用1、內(nèi)部審計(jì)的基本功能是監(jiān)督功能，內(nèi)部審計(jì)是組織治理的重要組成部分，是組織治理中內(nèi)生的具有預(yù)防、揭示和抵御功能的“免疫系統(tǒng)”，本質(zhì)在于對(duì)權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。2、內(nèi)部審計(jì)同時(shí)還具有服務(wù)功能，內(nèi)部審計(jì)是通過(guò)揭示、披露發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提供建議，為管理、決策服務(wù)，服務(wù)于發(fā)展大局。3、內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型新形勢(shì)下的內(nèi)部審計(jì)，我局認(rèn)為，還應(yīng)從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)，轉(zhuǎn)型到績(jī)效審計(jì)、管理審計(jì)，在促進(jìn)組織治理、內(nèi)部控制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮更重要作用。發(fā)揮促進(jìn)國(guó)家重大決策、政策落實(shí)的保障作用。4、內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新新形勢(shì)下的內(nèi)部審計(jì)，還應(yīng)注重在審計(jì)模式、管理體制、工作機(jī)制、審計(jì)技術(shù)方法和內(nèi)容、領(lǐng)域上不斷創(chuàng)新，才能更好的提高審計(jì)質(zhì)量，更好的服務(wù)于改革發(fā)展。3得到被審計(jì)單位和有關(guān)各方認(rèn)可和支持，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。四、深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)監(jiān)督全覆蓋全面推開(kāi)四、深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)監(jiān)督全覆蓋全面推開(kāi)兩辦關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問(wèn)題的框架意見(jiàn)指出對(duì)“公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋”。我局自2012年來(lái)，對(duì)局屬等10家單位正科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。目前，9個(gè)局屬領(lǐng)導(dǎo)干部離任及任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)很快將展開(kāi)。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作常態(tài)化。審計(jì)內(nèi)容也更加全面、深入。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果表明，我局下屬各單位在內(nèi)部控制的建立健全，資金管理，資產(chǎn)管理，收入管理，物資采購(gòu)，合同管理，項(xiàng)目建設(shè)，審批制度，招投標(biāo)等方面仍然存在不足，通過(guò)審計(jì)整改，我局下屬各單位進(jìn)一步提高了管理水平，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。五、針對(duì)腐敗易發(fā)、頻發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)展工程結(jié)五、針對(duì)腐敗易發(fā)、頻發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)展工程結(jié)算審計(jì)算審計(jì)工程建設(shè)是近年來(lái)腐敗易發(fā)、頻發(fā)的領(lǐng)域。2015年度，我局開(kāi)展了約10個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)，。。。。。。。。。。。。。。。。。，審減率平均高達(dá)3983。大大節(jié)約了投資，審計(jì)成效顯著。六、注重內(nèi)部審計(jì)成果運(yùn)用與轉(zhuǎn)化，促進(jìn)單位治理和風(fēng)險(xiǎn)六、注重內(nèi)部審計(jì)成果運(yùn)用與轉(zhuǎn)化，促進(jìn)單位治理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平再上臺(tái)階管理水平再上臺(tái)階

簡(jiǎn)介：銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)材料銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)材料4篇銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)1我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二、扎實(shí)做好本職工作二、扎實(shí)做好本職工作我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好?？傊?，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)220年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教

簡(jiǎn)介：工程審計(jì)主管競(jìng)聘演講稿工程審計(jì)主管競(jìng)聘演講稿各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事大家好參加崗位競(jìng)聘我是第一次，在此先謝謝諸位。首先我作一自我介紹。我今年XX歲，大專(zhuān)文化，民主人士，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。于1986年大專(zhuān)畢業(yè)后首先進(jìn)入工程公司財(cái)務(wù)科從事財(cái)會(huì)工作，1991年擔(dān)負(fù)服務(wù)公司主管會(huì)計(jì)，1992年初任SL第二個(gè)駐外公司W(wǎng)H公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，1994年末調(diào)入審計(jì)處工作了十四年，幾乎參加計(jì)了審計(jì)處組織的所有審計(jì)項(xiàng)目并擔(dān)負(fù)主審，執(zhí)筆并擬寫(xiě)了近一半的審計(jì)報(bào)告。今年初又回到了工程公司財(cái)務(wù)科。二、取得的工作業(yè)績(jī)及創(chuàng)新歷程大專(zhuān)畢業(yè)至今，仔細(xì)算來(lái)已從事財(cái)經(jīng)工作二年半，九年半干會(huì)計(jì)包括會(huì)計(jì)主管四年，十四年干審計(jì)，從基層到機(jī)關(guān)，從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲?jì)，從出納開(kāi)始，由普通會(huì)計(jì)、車(chē)間會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)到審計(jì)主審，因此，具有了較好的專(zhuān)業(yè)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特別是經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)實(shí)踐之后，養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)，因此無(wú)論在哪個(gè)工作崗位，我認(rèn)為我都是稱(chēng)職的，除了有你們大家的支持外，很重要的一個(gè)原因是因?yàn)槲覠釔?ài)財(cái)經(jīng)工作，因?yàn)闊釔?ài)，所以我很勤奮，對(duì)工作很投入，先后完成了許多項(xiàng)重要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作，取得了不少業(yè)績(jī)及創(chuàng)新。了多家民營(yíng)企業(yè)或股份合作制企業(yè)，而這些民營(yíng)企業(yè)中又有公司參股的、集體企業(yè)參股的、其他單位參股的及全部由職工參股的多種類(lèi)型，企業(yè)總數(shù)最多時(shí)近百家之多。因我是從駐外公司、三產(chǎn)實(shí)體單位走出來(lái)的，對(duì)這些企業(yè)復(fù)雜關(guān)系比較了解，因而這么多年來(lái)一直由我主審。大家都知道，駐外公司主要從事銷(xiāo)售我公司產(chǎn)品為主，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)部分駐外公司私自購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)數(shù)筆，多次發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款壞賬數(shù)額巨大，其中有個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員及各種關(guān)系人員搞了乾坤大挪移，造成了資產(chǎn)流失，都及時(shí)向有關(guān)部門(mén)予以預(yù)警，并及時(shí)制定了駐外公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度、財(cái)務(wù)管理制度和駐外公司企業(yè)內(nèi)部控制等規(guī)章制度，及時(shí)建議公司通過(guò)債務(wù)重組、盤(pán)活資產(chǎn)、限制相關(guān)人員行為等措施，減少了資產(chǎn)的進(jìn)一步流失。而各單位三產(chǎn)實(shí)體，則主要以承擔(dān)主體單位檢修、材料采購(gòu)、運(yùn)輸服務(wù)、處理廢舊物資等業(yè)務(wù)，在審計(jì)中查出了某些企業(yè)將主體資產(chǎn)通過(guò)各種途徑不合理轉(zhuǎn)移后，集體企業(yè)多以建立小金庫(kù)等形式為職工發(fā)放節(jié)日物質(zhì)、為主辦單位領(lǐng)導(dǎo)提供方便之門(mén)，而股份合作制企業(yè)則以虛假材料發(fā)票、虛假工程結(jié)算款等方式套取資金帳外分紅，個(gè)別單位每年分紅甚至超過(guò)50之多，累計(jì)分紅金額相當(dāng)巨大。根據(jù)這類(lèi)情況，有針對(duì)性的提出合理化建議數(shù)項(xiàng)，使公司領(lǐng)導(dǎo)下定決心取締這些企業(yè)。XX年至2021年，先后完成對(duì)上市及存續(xù)涉及公

簡(jiǎn)介：1附件3審計(jì)聽(tīng)證筆錄案由聽(tīng)證時(shí)間年月日聽(tīng)證地點(diǎn)聽(tīng)證主持人工作單位及職務(wù)書(shū)記員工作單位及職務(wù)當(dāng)事人工作單位及職務(wù)法定代表人住址委托代理人工作單位及職務(wù)本案審計(jì)人員工作單位及職務(wù)其他聽(tīng)證參加人工作單位及職務(wù)主持人現(xiàn)在宣讀審計(jì)聽(tīng)證會(huì)的紀(jì)律和應(yīng)注意的事項(xiàng)（略）。聽(tīng)證會(huì)參與各方是否聽(tīng)清楚了上述內(nèi)容當(dāng)事人審計(jì)人員其他聽(tīng)證參加人主持人我宣布關(guān)于的審計(jì)聽(tīng)證會(huì)正式開(kāi)始。現(xiàn)在宣讀參加審計(jì)聽(tīng)證會(huì)的主持人、書(shū)記員和聽(tīng)證參加人3

簡(jiǎn)介：審計(jì)局職責(zé)審計(jì)局職責(zé)篇一審計(jì)部部門(mén)職責(zé)及崗位職責(zé)審計(jì)部部門(mén)職責(zé)及崗位職責(zé)一、審計(jì)部部門(mén)職責(zé)1、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)（1）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；（2）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等；（3）在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；（4）至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2、其他職責(zé)（1）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審（6）協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、審計(jì)、財(cái)稅部門(mén)的審計(jì)檢查工作；（7）協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng)，為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料；二、審計(jì)經(jīng)理及審計(jì)專(zhuān)員、助理崗位職責(zé)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)審計(jì)專(zhuān)員崗位職責(zé)審計(jì)助理崗位職責(zé)篇二某縣審計(jì)局職能簡(jiǎn)介XX縣審計(jì)局單位簡(jiǎn)介一、基本情況XX縣審計(jì)局是XX縣人民政府的職能部門(mén)，在XX縣人民政府和畢節(jié)市審計(jì)局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣的審計(jì)工作，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，履行法律、法規(guī)和縣人民政府規(guī)定的職責(zé)。二、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障我縣經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查審計(jì)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

簡(jiǎn)介：1附件1（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱(chēng)）審計(jì)聽(tīng)證告知書(shū)審聽(tīng)告〔〕號(hào)關(guān)于的審計(jì)聽(tīng)證告知書(shū)─────經(jīng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)你/你單位行為違反了國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擬依法對(duì)你/你單位處以元的罰款/沒(méi)收元違法所得/（法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形）?，F(xiàn)根據(jù)中華人民共和國(guó)行政處罰法第六十三條的規(guī)定和審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)聽(tīng)證規(guī)定第三條、第五條的規(guī)定，告知你/你單位有權(quán)要求舉行聽(tīng)證，你/你單位可以自收到本告知書(shū)之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向本機(jī)關(guān)提出書(shū)面申請(qǐng)，列明審計(jì)聽(tīng)證要求，并簽名或者蓋章。逾期不提出書(shū)面申請(qǐng)的，視為放棄審計(jì)聽(tīng)證權(quán)利。2附件審計(jì)處罰依據(jù)的事實(shí)、證據(jù)和適用的法律法規(guī)（審計(jì)機(jī)關(guān)屬名及印章）年月日

簡(jiǎn)介：醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)5篇審計(jì)是指由專(zhuān)設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，那么你怎么寫(xiě)一份醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)呢你是否在找正準(zhǔn)備撰寫(xiě)“醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)”，下面我收集了相關(guān)的素材，供大家寫(xiě)文參考391864醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)1一、基礎(chǔ)建設(shè)20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。391862醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作總結(jié)2近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開(kāi)展審計(jì)工作。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例

簡(jiǎn)介：區(qū)審計(jì)局區(qū)審計(jì)局20212021年工作總結(jié)和下步工作計(jì)劃年工作總結(jié)和下步工作計(jì)劃材料材料今年以來(lái)，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞工作中心，主動(dòng)對(duì)標(biāo)先進(jìn)，以打造“尚德立信、強(qiáng)督善審”黨建品牌為抓手，以爭(zhēng)創(chuàng)“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”模范機(jī)關(guān)為目標(biāo)，著力推動(dòng)全體機(jī)關(guān)干部在提高站位、服務(wù)大局上走在前，在提升能力、履職盡責(zé)上作表率，有力促進(jìn)了審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展，先后榮獲區(qū)五星級(jí)黨支部、區(qū)綜合考核先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。一、今年以來(lái)主要工作開(kāi)展情況一、今年以來(lái)主要工作開(kāi)展情況（一）高點(diǎn)定位爭(zhēng)先進(jìn)位目標(biāo)。年初按照“123456”的工作思路，確立“遠(yuǎn)學(xué)膠州、近學(xué)鄒城，爭(zhēng)創(chuàng)模范機(jī)關(guān)、跨入第一方陣”的目標(biāo)，及時(shí)召開(kāi)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議安排部署具體舉措，帶領(lǐng)班子成員及相關(guān)科室赴鄒城市審計(jì)局學(xué)習(xí)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目打造、大數(shù)據(jù)審計(jì)等先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，與膠州市審計(jì)局作了交流對(duì)接。近期又召開(kāi)局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議，傳達(dá)全省審計(jì)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部政治培訓(xùn)班會(huì)議精神，進(jìn)一步細(xì)化分工、守正創(chuàng)新，提升政治站位，奮力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。（二）扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。第一時(shí)間成立黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組，在全區(qū)率先召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，創(chuàng)新開(kāi)展“一學(xué)二促三爭(zhēng)”實(shí)踐活動(dòng)學(xué)黨史，促黨性增強(qiáng)、促作風(fēng)提升，爭(zhēng)做業(yè)務(wù)標(biāo)兵、爭(zhēng)當(dāng)實(shí)干先鋒、爭(zhēng)創(chuàng)模范機(jī)關(guān)，并在區(qū)委黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題學(xué)習(xí)班上代二、存在的主要問(wèn)題二、存在的主要問(wèn)題盡管工作取得積極進(jìn)展，但對(duì)照上級(jí)要求和先進(jìn)單位，還有很多差距一是任務(wù)重和人員少的矛盾仍然比較突出，盡管引進(jìn)了一些新同志，但需要培訓(xùn)、鍛煉的過(guò)程，目前還不能從根本上緩解矛盾；二是在優(yōu)秀項(xiàng)目打造上，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的勁頭有待提高，對(duì)標(biāo)攻堅(jiān)的意識(shí)有待加強(qiáng)，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的手段有待豐富。三、下步工作舉措三、下步工作舉措我局將堅(jiān)持黨建強(qiáng)審、創(chuàng)新賦能，立足兗州實(shí)際、打造審計(jì)特色，全力爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀項(xiàng)目，確保進(jìn)一步爭(zhēng)先進(jìn)位。（一）旗幟鮮明講政治，在學(xué)思踐悟中提高能力水平。牢固樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的定位，堅(jiān)持把講政治貫穿工作始終，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞中心，堅(jiān)持依法審計(jì)，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。把講政治外部要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)在主動(dòng)，切實(shí)做到堅(jiān)持從政治上謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則和重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，及時(shí)向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)報(bào)送各類(lèi)報(bào)告和信息。（二）聚焦主業(yè)勇攻堅(jiān)，在服務(wù)大局中發(fā)揮職能作用。緊盯政策措施跟蹤落實(shí)、財(cái)政資金使用、公共權(quán)利運(yùn)行、防范化解風(fēng)險(xiǎn)和公共投資項(xiàng)目進(jìn)度抓審計(jì)，圍繞社保醫(yī)保、教育醫(yī)療、營(yíng)商環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等方面，由班子成員帶隊(duì)、組建“大兵團(tuán)”實(shí)施審計(jì)，促進(jìn)政策措施落地生效、財(cái)政資金提質(zhì)增效、公共權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、風(fēng)

簡(jiǎn)介：第1頁(yè)共4頁(yè)區(qū)審計(jì)局區(qū)審計(jì)局20212021年上半年工作總結(jié)年上半年工作總結(jié)區(qū)審計(jì)局2021年上半年工作總結(jié)2021年上半年，區(qū)審計(jì)局統(tǒng)籌資源，精心謀劃部署，深入貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作要求，有序開(kāi)展區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、3個(gè)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、2名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和基層單位“防風(fēng)險(xiǎn)、促提升”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作。同時(shí)不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與審計(jì)局中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。在穩(wěn)步開(kāi)展各項(xiàng)作的基礎(chǔ)上，立足全區(qū)，堅(jiān)持質(zhì)量，服務(wù)全局，攻堅(jiān)克難，重點(diǎn)工作匯報(bào)如下（一）突出重點(diǎn)，深入推進(jìn)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)區(qū)審計(jì)局集中審計(jì)力量，以加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金使用績(jī)效為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制及財(cái)政收支的完整性、真實(shí)性、合規(guī)性，重點(diǎn)財(cái)政資金、轉(zhuǎn)移支付資金、財(cái)政存量資金等管理使用，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，往來(lái)款和暫存款清理等情況。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)預(yù)算收支方面、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作方面、制度執(zhí)行方面等存在的問(wèn)題，目前相關(guān)問(wèn)題已征求意見(jiàn)，形成審計(jì)報(bào)告。（二）精準(zhǔn)為要，推動(dòng)審計(jì)全覆蓋由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變區(qū)審計(jì)局抓住關(guān)鍵部門(mén)，抓住事關(guān)全局的重大問(wèn)題，集中力量審深審?fù)?，?shí)現(xiàn)更加有效的覆蓋。上半年，區(qū)審計(jì)局對(duì)全區(qū)具有代表性的部門(mén)開(kāi)展部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)中以“防風(fēng)險(xiǎn)、促提升”的審計(jì)思維，根據(jù)部門(mén)特點(diǎn)、部門(mén)職責(zé)和資金管理規(guī)定，從制度建第3頁(yè)共4頁(yè)整改任務(wù)按照整改時(shí)限推進(jìn)中，具備條件的已整改完畢。（六）2021年下半年重點(diǎn)工作安排按照年度審計(jì)工作計(jì)劃，下半年我局將重點(diǎn)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)等，同時(shí)按照區(qū)委審計(jì)委員會(huì)要求，履行審計(jì)委員會(huì)辦公室職責(zé)，全面組織開(kāi)展審計(jì)委員會(huì)工作。具體內(nèi)容包括1聚焦權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，持續(xù)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下半年，區(qū)審計(jì)局繼續(xù)堅(jiān)持法治思維，在從財(cái)政財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息中獲取第一手資料的基礎(chǔ)上，緊扣權(quán)力行使和職責(zé)履行深入分析，查深查透用權(quán)履職的過(guò)程和后果、問(wèn)題和責(zé)任。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)綜合考慮審計(jì)對(duì)象特點(diǎn)，聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任，審計(jì)什么評(píng)價(jià)什么，既要看貫徹落實(shí)新發(fā)展理念、推動(dòng)當(dāng)期發(fā)展的顯績(jī)，也要看打基礎(chǔ)利長(zhǎng)遠(yuǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)守底線(xiàn)、理舊賬補(bǔ)短板的潛績(jī)，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部為高質(zhì)量發(fā)展積蓄力量。2聚焦民生實(shí)效，推進(jìn)重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，以項(xiàng)目和資金為依托，深入分析民生重點(diǎn)任務(wù)的推進(jìn)情況和功能效應(yīng)，讓群眾真正受益。根據(jù)我區(qū)“三落實(shí)”工作任務(wù)，下半年區(qū)審計(jì)局將圍繞老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)和調(diào)查，循著資金流向追蹤到項(xiàng)目、追蹤到個(gè)人，及時(shí)反映政策執(zhí)行和任務(wù)推進(jìn)過(guò)程中的問(wèn)題，及時(shí)促進(jìn)糾正問(wèn)題、完善制度機(jī)制，推動(dòng)重大決策部署落地見(jiàn)效。3完善機(jī)制體制，持續(xù)推進(jìn)“防風(fēng)險(xiǎn)、促提升”審計(jì)常態(tài)化。

簡(jiǎn)介：加強(qiáng)地方人大審計(jì)整改監(jiān)督的幾點(diǎn)思考審計(jì)整改監(jiān)督是人大預(yù)算監(jiān)督的重要組成部分。2015年8月十八屆中央深改組第十五次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于改進(jìn)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況向全國(guó)人大常委會(huì)報(bào)告機(jī)制的意見(jiàn)，為地方人大開(kāi)展審計(jì)整改監(jiān)督提供了重要遵循，也使審計(jì)整改監(jiān)督成為地方人大監(jiān)督工作的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。立足新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)地方人大審計(jì)整改監(jiān)督，提升審計(jì)整改監(jiān)督工作水平，顯得十分重要和迫切。一、加強(qiáng)人大審計(jì)整改監(jiān)督的重要意義加強(qiáng)地方人大審計(jì)整改監(jiān)督，有利于發(fā)揮人大職能作用，有利于增強(qiáng)審計(jì)整改實(shí)效，是法定要求，是現(xiàn)實(shí)需要。1有助于推動(dòng)建立整改工作長(zhǎng)效機(jī)制。審計(jì)整改是審計(jì)工作的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)的必經(jīng)途徑，也是發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。長(zhǎng)期以來(lái)，審計(jì)查出問(wèn)題屢審屢犯、屢改屢犯等現(xiàn)象一直沒(méi)有得到很好解決。落實(shí)審計(jì)整改需要各有關(guān)方面的共同努力。人大監(jiān)督作為強(qiáng)有力的外部監(jiān)督，是推動(dòng)審計(jì)整改工作落實(shí)的極為有效的監(jiān)督。發(fā)揮人大監(jiān)督職能，能夠提高審計(jì)整改監(jiān)督層級(jí)，實(shí)現(xiàn)人大法治監(jiān)督和審計(jì)專(zhuān)業(yè)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)監(jiān)督合力和實(shí)效，推動(dòng)建立起審計(jì)整改工作長(zhǎng)效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，圍繞黨和國(guó)家工作大局認(rèn)真履行憲法法律賦予的職責(zé)，不斷增強(qiáng)理直氣壯用好權(quán)、履好職的思想意識(shí)。要切實(shí)轉(zhuǎn)變那種對(duì)政府工作不便監(jiān)督、不好監(jiān)督、不愿監(jiān)督的想法，盯緊政府對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題如何整改、整改效果怎樣進(jìn)行監(jiān)督，走好必要的程序，采取必要的手段，以達(dá)到必須的效果，著力改變審計(jì)查出問(wèn)題整改不到位、屢審屢犯、問(wèn)題年年整改年年有等現(xiàn)象，提升人大工作的影響力。2健全完善制度機(jī)制。要結(jié)合關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題整改情況向人大常委會(huì)報(bào)告辦法及預(yù)算審查監(jiān)督辦法等工作制度，不斷規(guī)范地方人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作進(jìn)行監(jiān)督的程序、范圍、監(jiān)督方式、整改結(jié)果運(yùn)用等。探索建立對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作進(jìn)行監(jiān)督的工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，地方人大及其常委會(huì)要與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，形成工作合力，推動(dòng)形成人大監(jiān)督、政府督辦、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)、審計(jì)部門(mén)主動(dòng)作為的聯(lián)動(dòng)整改督察工作機(jī)制。3創(chuàng)新監(jiān)督工作方式。要充分履行憲法和法律賦予的權(quán)力，把對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)工作進(jìn)行有效監(jiān)督作為對(duì)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行審查監(jiān)督的重頭戲來(lái)抓。要采取跟蹤督辦的方法，要求政府和審計(jì)部門(mén)就審計(jì)查出問(wèn)題列出問(wèn)題清單，就整改情況列出整改清單，明確整改部門(mén)、整改責(zé)任人、整改措施、整改時(shí)限，將“問(wèn)題清單”與“整改清

簡(jiǎn)介：關(guān)于審計(jì)年終工作總結(jié)四篇年終工作總結(jié)關(guān)于審計(jì)年終工作總結(jié)四篇年終工作總結(jié)關(guān)于審計(jì)年終工作總結(jié)四篇是一篇好的，覺(jué)得應(yīng)該跟大家分享，重新編輯了一下發(fā)到。關(guān)于審計(jì)年終工作總結(jié)四篇總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，寫(xiě)總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結(jié)嗎以下是我整理的審計(jì)年終工作總結(jié)4篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。審計(jì)年終工作總結(jié)篇1一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)暫行辦法，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公計(jì)部分別對(duì)XX項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是工程管理制度不太健全、心得體會(huì)子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。2、采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值XXXX元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南及XX集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)XX項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事

簡(jiǎn)介：會(huì)計(jì)審計(jì)社會(huì)實(shí)踐報(bào)告會(huì)計(jì)審計(jì)社會(huì)實(shí)踐報(bào)告實(shí)踐時(shí)間XX年7月8月實(shí)踐地點(diǎn)實(shí)踐目的將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中，了解會(huì)計(jì)工作流程等實(shí)踐內(nèi)容這是第一次進(jìn)行會(huì)計(jì)的實(shí)踐，因?yàn)閷W(xué)校課程安排的原因，目前結(jié)束的大二的功課，只學(xué)習(xí)了基礎(chǔ)會(huì)計(jì)這一門(mén)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)課，所以在去實(shí)踐之前難免有些忐忑，擔(dān)心自己會(huì)做不來(lái)。雖然忐忑，但還是堅(jiān)強(qiáng)的踏出了第一步。實(shí)踐的第一天，剛好是發(fā)工資的時(shí)候，所以只幫忙發(fā)了工資。從第二天開(kāi)始，有兩天多的時(shí)間是完工產(chǎn)品入庫(kù)并審核，這一部分比較的枯燥，做的是比較基礎(chǔ)的工作，因?yàn)橛胸?cái)務(wù)軟件，所以只要將各個(gè)車(chē)間近一個(gè)月來(lái)的生產(chǎn)的產(chǎn)成品的款號(hào)、完工數(shù)量以及經(jīng)手人員、日期等有關(guān)的信息錄入軟件的供應(yīng)鏈模塊中即可，但是做好這項(xiàng)工作是很需要耐心、而且要細(xì)心，不然很容易就可能輸入錯(cuò)誤的信息。這一部分不僅涉及以后的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入核算，也涉及工人工資的計(jì)算，影響成本的計(jì)算。在做這一部分的時(shí)候，覺(jué)得比較枯燥，但是也不敢懈怠，害怕出錯(cuò)，體會(huì)到會(huì)計(jì)工作所需要的細(xì)心和耐心。完成了產(chǎn)品的入庫(kù)，接下來(lái)做的是審核原始憑證、才能夠處理好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。接下來(lái)出現(xiàn)是一些細(xì)節(jié)的問(wèn)題做涉及兩個(gè)以上帳戶(hù)的會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，我總是把它做成兩個(gè)簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)分錄，雖然這不是原則性的錯(cuò)誤，但是這明顯地是記帳手續(xù)復(fù)雜了，而且也不利于集中反映一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全面情況。還有就是一些實(shí)務(wù)的問(wèn)題收付款項(xiàng)經(jīng)常有零頭，個(gè)人簡(jiǎn)歷零頭一般都是沒(méi)有支付或收取，我在做分錄的時(shí)候，把這一點(diǎn)也忽略了，也沒(méi)有認(rèn)真再看一下這筆業(yè)務(wù)的款項(xiàng)到底是如何處理的，就直接地把款項(xiàng)做成銷(xiāo)售收入或是現(xiàn)金存款的減少，到最后去看他們?cè)纫呀?jīng)做好的記賬憑證，才知道零頭是這樣處理的未收的零頭一般做成營(yíng)業(yè)外支出，相應(yīng)地未支付的零頭做成營(yíng)業(yè)外收入。而這時(shí)做好的記賬憑證已經(jīng)都打印出來(lái)了，我又回頭去軟件數(shù)據(jù)庫(kù)里先將會(huì)計(jì)分錄改正確，最后重新打印。本來(lái)這些應(yīng)該一個(gè)半天就能弄好，但是因?yàn)椴皇煜?、老出錯(cuò)，又折騰了快一個(gè)下午。因?yàn)樵紤{證已審核好了，會(huì)計(jì)分錄也做完了，填制記帳憑帳就輕松許多（編制會(huì)計(jì)分錄和填制記帳憑證是同時(shí)進(jìn)行的）。記賬憑證中重要的是如何寫(xiě)

簡(jiǎn)介：工會(huì)系統(tǒng)審計(jì)整改情況報(bào)告近日，XX市總工會(huì)采取發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、召開(kāi)座談會(huì)、個(gè)別訪(fǎng)談等方式，在全市工會(huì)系統(tǒng)開(kāi)展審計(jì)整改情況調(diào)研，全方位了解和掌握各級(jí)工會(huì)審計(jì)整改實(shí)情，深入剖析影響推進(jìn)審計(jì)整改工作的因素和根源，認(rèn)真研究落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)建議的途徑和方法，有力推動(dòng)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作提質(zhì)增效。一、審計(jì)整改工作現(xiàn)狀一、審計(jì)整改工作現(xiàn)狀市總工會(huì)采取線(xiàn)上調(diào)研方式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向部分黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工會(huì)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，收到XXX家工會(huì)的反饋。其中，黨政機(jī)關(guān)工會(huì)XX家，事業(yè)單位工會(huì)XX家，國(guó)有企業(yè)工會(huì)XX家，其他工會(huì)XX家。通過(guò)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)，全市工會(huì)經(jīng)審工作整體水平有所提高，審計(jì)整改力度不斷加大，主要表現(xiàn)在以下幾方面。審計(jì)整改重視程度有所提高。各級(jí)工會(huì)普遍高度重視審計(jì)整改工作，從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，有XXXX的被審計(jì)工會(huì)針對(duì)審計(jì)報(bào)告中所提出的整改建議，及時(shí)開(kāi)展審計(jì)整改工作；XXXX的被審計(jì)工會(huì)審計(jì)整改工作由主要負(fù)責(zé)人牽頭，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)開(kāi)展疑難問(wèn)題整改；XXXX的工會(huì)經(jīng)審部門(mén)堅(jiān)持將審計(jì)報(bào)告和整改報(bào)告在上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)的同時(shí)，報(bào)送本單位同級(jí)黨組或主要負(fù)責(zé)人制度。審計(jì)主體責(zé)任落實(shí)不到位，職責(zé)不清。有的被審計(jì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任和第一責(zé)任人責(zé)任的意識(shí)不強(qiáng)，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)單位規(guī)范管理、完善內(nèi)控機(jī)制、防范風(fēng)險(xiǎn)和提質(zhì)增效等方面的重要作用，片面地認(rèn)為審計(jì)整改主要責(zé)任在財(cái)務(wù)或經(jīng)審部門(mén)，對(duì)審計(jì)整改工作推諉扯皮，不能及時(shí)安排部署審計(jì)整改工作，導(dǎo)致審計(jì)查出問(wèn)題不能有效解決、審計(jì)成效不高。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有XXXX的工會(huì)審計(jì)整改主體責(zé)任壓得不緊不實(shí)，審計(jì)整改工作沒(méi)有由主要負(fù)責(zé)人牽頭，有XXX的受訪(fǎng)職工所在單位主要由經(jīng)審或財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不徹底，屢審屢犯。從調(diào)研情況看，雖然有XXXX的工會(huì)建立了審計(jì)整改臺(tái)賬，有明確整改臺(tái)賬記錄，并督促按時(shí)完成了整改工作，但XXXX年XX市總工會(huì)對(duì)各區(qū)、局、產(chǎn)業(yè)工會(huì)審計(jì)整改情況匯總表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，被抽查工會(huì)審計(jì)查出問(wèn)題整改率僅為XX。市總工會(huì)通過(guò)系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)，有的被審計(jì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為審計(jì)查出的問(wèn)題大多是由客觀因素造成的，整改起來(lái)有難度，不愿花時(shí)間、精力去協(xié)調(diào)解決。有的被審計(jì)工會(huì)雖然虛心接受審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，但在整改時(shí)卻避重就輕，簡(jiǎn)單的問(wèn)題整改，復(fù)雜的問(wèn)題不改；上級(jí)督辦的問(wèn)題改，壓黃線(xiàn)、打“擦邊球”的問(wèn)題不改。個(gè)別工會(huì)審計(jì)整改只是走過(guò)場(chǎng)、做樣子，整改工作只停留在問(wèn)題表面，應(yīng)付上級(jí)檢查，或是找客觀原因，推卸責(zé)任、拖延整改，導(dǎo)致有些問(wèn)題屢審屢犯，使審計(jì)整改成效大打折扣。

簡(jiǎn)介：銀行審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)銀行審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)1010篇11銀行審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)銀行審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)我自從20XX年到XX工商銀行支行工作至目前已經(jīng)有20XX年了，通過(guò)X年的工作，在工行取得了一定的成績(jī)，以下是我對(duì)我的工作情況總結(jié)。調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)促進(jìn)商品流通20XX年是國(guó)務(wù)院提出治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整頓經(jīng)濟(jì)秩序的年，總行提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、適時(shí)調(diào)節(jié)”的信貸總方針，如何把這一中心任務(wù)貫徹落實(shí)到我們的商業(yè)信貸工作中去，我們提出的口號(hào)是調(diào)結(jié)構(gòu)、保市場(chǎng)、促流通。其中調(diào)結(jié)構(gòu)是基礎(chǔ)，保市場(chǎng)是任務(wù)，促流通是目標(biāo)。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的積極工作，商業(yè)信貸結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整。同時(shí)使我市市場(chǎng)出現(xiàn)了穩(wěn)定、繁榮的喜人局面，完成購(gòu)進(jìn)總值20548萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售24178萬(wàn)元，創(chuàng)利稅679萬(wàn)元，取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，活化資金存量今年，國(guó)家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置，從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。商業(yè)部門(mén)擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條，其經(jīng)營(yíng)如何，對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。我們認(rèn)為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)的出路是活化資金存量，調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu)，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。（一）調(diào)整好一、二、三類(lèi)企業(yè)的貸款結(jié)構(gòu)今年初，我們根據(jù)上級(jí)行制定的分類(lèi)排隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合20XX年我們自己摸索出的“十分制分類(lèi)排隊(duì)法”，考慮國(guó)家和總行提出的支持序列，對(duì)全部商業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)排隊(duì)，并逐企業(yè)制定了“增、平、減”計(jì)劃，使貸款投向投量、保壓重點(diǎn)十分明確，為今年的調(diào)整工作贏得了主動(dòng)。到年末，一類(lèi)企業(yè)的貸款比重達(dá)659，較年初上升47個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)企業(yè)達(dá)267，較年初下降26個(gè)百分點(diǎn)，三類(lèi)企業(yè)達(dá)74，較年初下降21個(gè)百分點(diǎn)。這表明，通過(guò)貸款存量移位，貸款結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。（二）調(diào)整好商業(yè)企業(yè)資金占用結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)，由于我市商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不高，致使流動(dòng)資金使用不當(dāng)，沉淀資金較多，資金存量表現(xiàn)為三個(gè)不合理一是有問(wèn)題商品偏多，商品資金占用不合理；二是結(jié)算資金占用偏高，全部流動(dòng)資金內(nèi)在結(jié)構(gòu)不合理；三是自有資金偏少，占全部流動(dòng)資金的比重不合理。針對(duì)這三個(gè)不合理，我們花大氣力、下說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng)。到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線(xiàn)的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見(jiàn)。審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線(xiàn)上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線(xiàn)，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)