2017中醫(yī)院收入、支出統(tǒng)計分析

1、中醫(yī)院運營狀況分析,一、醫(yī)院2015年、2016年、2017年收入曲線圖,二、醫(yī)院2017年與2015年、2016年收入、支出統(tǒng)計,,總結： 1、收入：2016年較2015年收入增長1281萬元，2017年較2016年收入增長884萬元;其中，2016年醫(yī)改補助資金156萬元，2017年醫(yī)改補助資金134萬元，2017年較2016年實際醫(yī)療收入增長906萬元。 2、支出：需要說明的是2017年的支出情況，11月份人員支出

2、入在晉州鎮(zhèn)衛(wèi)生院的帳上，大概110萬左右。如果計算進來，開支應該是4637萬元。 3、結余： 2017年、 2015年、2016年結余均為負數，但是相比負數越來越小，2015年-576萬元，2016年-293萬元，2017年-177萬元。,三、醫(yī)院2017年、2016年2015年收入明細統(tǒng)計,,,總結： 1、醫(yī)改補助資金基本逐年上升，2017年醫(yī)改補助計劃改變稍微低于2016年。 2、醫(yī)療收入：2017年較201

3、5年、2016年，無論比值，還是絕對值都是上升趨勢。2017年49%，2212萬元；2016年44%，1574萬元；2015年47%，1074萬元。這說明醫(yī)院醫(yī)療收入是逐年上升的。 3、藥品收入：2017年較2015年、2016年，絕對值增高，但是比值是下降趨勢。2017年43%，1904萬元；2016年50%，1758萬元；2015年49%，1124萬元。這說明醫(yī)院藥占比是逐年下降的，尤其是2017年。 4、衛(wèi)材收入：

4、2017年較2015年、2016年，無論比值，還是絕對值都是上升趨勢。2017年5%，210萬元；2016年2%，88萬元；2015年1%，18萬元。這說明醫(yī)療業(yè)務的增加，骨科手術的增加，是否還有其他原因。,四、醫(yī)院2017年、2016年2015年支出明細統(tǒng)計,,,,總結： 1、公用管理支出：2017年較2015年、2016年，無論比值，還是絕對值都是下降趨勢。2017年10%，446萬元；2016年14%，534萬元；2015

5、年17%，474萬元。這項支出包括水、電、暖及公共管理開支，2017年5月31日醫(yī)院搬遷至新址，各項開支應該增加，但是反而減少，這說明醫(yī)院科室管理到位，醫(yī)院公共后勤開支減少。 2、藥品支出：2017年較2016年絕對值略高，但占比是下降的，占比較2015年是略有上升。2017年41%，1894萬元；2016年45%，1752萬元；2015年39%，1114萬元。這說明了雖然2016年整體收入有了提高，但是收入結構還不合理；經過2

6、016年下半年、2017年的調整，醫(yī)院收入結構日趨合理，但是距國家醫(yī)改目標（2017年底藥占比30%）差距還很大，壓力還很大。 3、衛(wèi)生材料支出：2017年較2015年、2016年，無論比值，還是絕對值都是上升趨勢。2017年9%，390萬元；2016年7%，284萬元；2015年5%，153萬元。 原因：1、新醫(yī)院搬家初期，各科室領耗材多；2、新設備試行期耗損大；3、醫(yī)療業(yè)務增加，衛(wèi)生耗材使用增多；4、手術科室手術量增

7、加，有關耗材增加。,,4、人員支出：2017年較2016年、2015年，無論比值，還是絕對值都是上升趨勢，尤其是2017年較前大幅提升；2017年40%，1797萬元；2016年34%，1298萬元；2015年39%，1129萬元。這說明職工待遇是逐年增加的。,五、醫(yī)院各科室具體情況,,總結：2017年收入較2016年是下降（9%）的，沒有完成年初目標 （25%）。 原因：原來基數大，診療技術沒有大的更新。,,,總結：2

8、017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比是下降的，但還是超標（55%以下）；醫(yī)療服務性收入是上升的，但不達標（醫(yī)院平均35%以上）；檢查收入是上升的；衛(wèi)材收入是上升的，太快(要分析原因）。,,總結：內一科收入-支出是有結余的。,,總結：耗材消耗比為1%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（1%）的，沒有完成年初目標（25%）。原因：業(yè)務范圍沒有變化，病人數量沒有大的提高。,,,總結：2017年較2016年收入結構比較，

9、藥品收入占比是下降的，但還是超標（55%以下）；醫(yī)療服務性收入是上升的，但不達標（醫(yī)院平均35%以上）；檢查收入是上升的；衛(wèi)材收入是上升的，太快(要分析原因）。,,總結：內二科收入-支出是負數。,,總結：耗材消耗比為2%，相對比內一科、內三科高。,,分析：由于沒有2016年數據，不能比較。但是內三科自成立以來住院病人一直較多。,,總結：內三科2017年收入結構，藥品收入占比55%，基本符合目標；醫(yī)療服務性收入、檢查收入占比較其他內科高；

10、衛(wèi)材收入較其他內科高，要分析原因。,,總結：內三科醫(yī)療服務性收入-人員支出是負數。,,總結：耗材消耗比為1%。,,,總結：2017年收入較2016年是下降（18%）的，沒有完成年初目標（25%）。 原因：住院病人結構發(fā)生了變化，2016年碎石病人、外傷多，肛腸科分開，現在病人結構以普外病人較多，但醫(yī)療收入仍少。,,,總結：外科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比上升，應控制在40%以下；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是

11、下降的（醫(yī)院平均35%）；檢查收入占比上升，但絕對值下降；衛(wèi)材收入占比、絕對值上升，要分析原因。,,總結：外科醫(yī)療服務性收入-人員支出是負數。,,總結：耗材消耗比為2%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（29%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：骨科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比下降，但絕對值略有上升；醫(yī)療服務性收入絕對值上升，但占比是下降的（醫(yī)院平均35%）；檢查收入占比下降，但絕對值略有上升；衛(wèi)材

12、收入占比、絕對值上升太快，要分析原因。,,總結：骨科收入-支出是負數。,,總結：耗材消耗比為1%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（21%）的，沒有完成年初目標（25%）。,,,總結：婦科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比下降，但絕對值略升；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是上升的，但未達到醫(yī)院平均35%以上；檢查收入占比下降，但絕對值上升（原因產婦檢查提到門診）；衛(wèi)材收入占比、絕對值上升，要分析原因。,,總結：婦

13、科收入-支出是負數。,,總結：耗材消耗比為2%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（29%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：兒科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占是下降的，符合目標（50%）以下，但絕對值是上升的；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是上升的；檢查收入占比一致，但絕對值上升；衛(wèi)材收入占比、絕對值上升較多，要分析原因。,,總結：兒科收入-支出是負數。,,總結：耗材消耗比為4%。,,,總結：2017年收

14、入較2016年是上升（37%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：急診室2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比下降，但絕對值是上升的；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是上升的；檢查收入占比下降，但絕對值略有上升；衛(wèi)材收入占比一致，但絕對值上升，要分析原因。,,總結：急診室收入-支出是負數。,,總結：耗材消耗比為3%。,,,總結：綜合科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比45%，符合目標，同比其他內科是低的；醫(yī)療服務

15、性收入接近醫(yī)院平均目標（35%），相對其他內科高；檢查收入相對低；衛(wèi)材收入占比較其他內科高，要分析原因。,,總結：綜合科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為2%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（49%）的，超出年初目標（25%）。,,,總結：手術室2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比、絕對值都是上升的；醫(yī)療服務性基本一致，占比下降；檢查基本一致，絕對值略升；衛(wèi)材收入占比、絕對值大幅上升，要分析原因。,,總結

16、：手術室收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為2%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（65%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：口腔科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比、絕對值基本一致；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是上升的；檢查收入占比、絕對值下降；衛(wèi)材收入占比一致，絕對值上升，要分析原因。,,總結：口腔科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為8%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（149

17、%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：針灸科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比、絕對值都是下降的；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是大幅提升；檢查收入占比下降，但絕對值上升；衛(wèi)材收入占比、絕對值上升較快，要分析原因。,,總結：針灸科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為5%。,,,總結：2017年收入較2016年是下降（12%）的，沒有完成年初目標（25%）。 原因：1、2016年合作項目收入較多，2017年基

18、本沒有；去除這個因素業(yè)務收入還是有所上升的。,,,總結：五官科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比、絕對值上升明顯；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是下降的；檢查收入占比、但絕對值都是上升的；衛(wèi)材收入占比基本一致，絕對值上升，要分析原因。,,總結與分析：五官科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為2%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（42%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：皮膚科2017年較2016年收入

19、結構比較，藥品收入占比下降，絕對值基本一致；醫(yī)療服務性收入絕對值、占比都是上升的；檢查收入占比、絕對值下降；衛(wèi)材收入占比一致，絕對值上升，要分析原因。,,總結：皮膚科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為23%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（172%）的，完成年初目標（25%）。,,,總結：康復科2017年較2016年收入結構比較，藥品收入占比一致，絕對值上升；醫(yī)療服務性收入占比上升，絕對值大幅提升；檢查收入占、絕對值

20、下降；衛(wèi)材收入基本一致。,,總結：康復科收入-支出有結余。,,總結：耗材消耗比為1%。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（31%）的，完成年初目標（25%）。,,總結：耗材消耗比為5%。,,,總結：2017年收入較2016年是大幅上升（55%）的，完成年初目標（25%）。,,總結：耗材消耗比為28%，低于33%（測算標準數據）。,,,總結：2017年收入較2016年是上升（19%）的，沒有完成年初目標（25%）。 原因