中國移動(dòng)公司流程管理手冊(cè)

1、<p>　　中國移動(dòng)集團(tuán)廣東公司</p><p><b>　　珠海分公司</b></p><p><b>　　流程管理手冊(cè)</b></p><p><b>　　二○○九年二月</b></p><p><b>　　綜合部制</b></p>

2、;<p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 總則3</b></p><p>　　1.1 流程管理的目的3</p><p>　　1.2流程管理的機(jī)制3</p><p>　　1.3流程管理的原則3</p><p>　　1

3、.4流程管理制度適用范圍4</p><p>　　1.5本流程管理手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)及閱讀建議5</p><p>　　第二部分 流程的定義及分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)6</p><p>　　2.1 流程的基本定義6</p><p>　　2.2 流程的分類分級(jí)6</p><p>　　2.2.1 流程分類6</p>

4、<p>　　2.2.2 流程分級(jí)6</p><p>　　2.3流程描述規(guī)則7</p><p>　　第三部分 流程管理的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)界定8</p><p>　　3.1分級(jí)管控的組織管理8</p><p>　　3.2各級(jí)流程管理結(jié)構(gòu)的主要職責(zé)8</p><p>　　3.2.1流程管理委員會(huì)8<

5、/p><p>　　3.2.2流程管理職能部門9</p><p>　　3.2.3流程管理崗位9</p><p>　　3.2.4 流程管理主要機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)列表10</p><p>　　第四部分 流程生命周期管理11</p><p>　　4.1流程的建立與發(fā)布11</p><p>　　4.2流程的實(shí)

6、施與推廣12</p><p>　　4.3流程的反饋與優(yōu)化13</p><p>　　4.4流程的廢止14</p><p>　　第五部分 流程管控16</p><p>　　5.1流程管控的指導(dǎo)思想16</p><p>　　5.2管控方式16</p><p>　　5.2.1 部門內(nèi)部自查

7、16</p><p>　　5.2.2 定期檢查評(píng)估16</p><p>　　5.2.3 不定期抽查評(píng)估16</p><p>　　5.2.4 年度考評(píng)16</p><p>　　5.3珠海移動(dòng)公司流程管控基本流程17</p><p>　　5.4珠海移動(dòng)公司流程管控的執(zhí)行說明18</p><p&

8、gt;　　第六部分 流程管理的獎(jiǎng)懲機(jī)制19</p><p>　　附錄一：綜合部流程管理評(píng)估工具20</p><p>　　表1：公司級(jí)流程規(guī)范化管理評(píng)估表20</p><p>　　表2：公司級(jí)流程執(zhí)行效率評(píng)估表22</p><p>　　表3：流程運(yùn)行狀況定期評(píng)估報(bào)告24</p><p>　　附錄二：珠海移動(dòng)公

9、司的公司級(jí)流程清單25</p><p>　　附錄三：珠海移動(dòng)流程框架圖29</p><p><b>　　第一部分 總則</b></p><p>　　1.1 流程管理的目的</p><p>　　案性面提出具有改進(jìn)為了貫徹珠海移動(dòng)“面向目標(biāo)，有責(zé)無界”的理念，推動(dòng)珠海移動(dòng)公司從職能管理向流程管理演進(jìn)，更好地實(shí)現(xiàn)以企業(yè)戰(zhàn)略

10、為導(dǎo)向的流程標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、可視化和柔性化管理，規(guī)范企業(yè)流程管理過程中的各項(xiàng)工作，明確流程管理過程中各環(huán)節(jié)權(quán)利、業(yè)務(wù)和職責(zé)的統(tǒng)一，構(gòu)建以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心的經(jīng)營意識(shí)，確保公司有充足的能力執(zhí)行各類公司流程，以流程提升帶動(dòng)管理提升，深入落實(shí)一體化管理，實(shí)現(xiàn)管理新跨越，特制定本管理制度。</p><p>　　1.2流程管理的機(jī)制</p><p>　　流程管理制度是指長效的流程管理機(jī)制，通過

11、流程生命周期管理辦法，以長效的流程管理組織為保證，以流程管理文控系統(tǒng)和流程管理工具、模板與相關(guān)培訓(xùn)為措施，管理公司所有公司級(jí)流程和部門級(jí)流程，實(shí)現(xiàn)流程的有效執(zhí)行與不斷優(yōu)化提升。</p><p>　　1.3流程管理的原則</p><p>　　原則一 責(zé)權(quán)對(duì)應(yīng)原則</p><p>　　確保流程管理的各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到人，并且與績效考核掛鉤。流程管理工作要做到責(zé)權(quán)利對(duì)等，促使

12、流程管理人員與流程執(zhí)行人員真正將改進(jìn)流程管理作為自身的責(zé)任；同時(shí)在流程執(zhí)行與演變的過程中，改變目前部門KPI設(shè)置與績效考核以完全職能為出發(fā)點(diǎn)的現(xiàn)狀，將部門的績效考核與相關(guān)流程的目標(biāo)和執(zhí)行狀況相對(duì)應(yīng)。</p><p>　　原則二 全員參與原則</p><p>　　以人為本，全員參與，不要完全依賴工具和系統(tǒng)。在落實(shí)流程管理制度及相應(yīng)工具、系統(tǒng)的同時(shí)，致力于轉(zhuǎn)變員工的流程管理理念，鼓勵(lì)所有員工作

13、為流程管理的參與者與主力軍，使其親身領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的工作，并切身感到其成效，進(jìn)而將公司轉(zhuǎn)變?yōu)榱鞒袒芾淼钠髽I(yè)。</p><p>　　原則三 持續(xù)長效原則</p><p>　　建立一個(gè)長效與持續(xù)性的機(jī)制確保流程管理可以長期推進(jìn)與實(shí)行。以定期評(píng)估為流程管理的切入點(diǎn)，建立有效的機(jī)制確保流程管理可以長期推進(jìn)與實(shí)行，使流程管理作為一項(xiàng)持續(xù)性的工作，切實(shí)的對(duì)公司的運(yùn)營與管理起到長期的指導(dǎo)與促進(jìn)作用

14、。 </p><p>　　原則四 重點(diǎn)監(jiān)控原則</p><p>　　貫徹主輔結(jié)合的流程管理思想，分步驟實(shí)現(xiàn)珠海移動(dòng)公司流程管理能力的全面提升。流程管理首要關(guān)注公司級(jí)核心流程，以實(shí)現(xiàn)核心流程的專項(xiàng)優(yōu)化和管理固化為現(xiàn)階段中心任務(wù)，圍繞中心任務(wù)對(duì)核心流程進(jìn)行優(yōu)化，在完善各流程區(qū)域核心流程群組的基礎(chǔ)上，管理重點(diǎn)逐步延伸至其他相關(guān)流程，最終實(shí)現(xiàn)整體流程效率的提升。</p><p&

15、gt;　　1.4流程管理制度適用范圍</p><p>　　流程管理制度適用的流程范圍包括珠海市公司與下屬分支機(jī)構(gòu)兩個(gè)層面所有公司級(jí)流程及和部分重要的部門級(jí)流程；重要性程度不高的部門級(jí)流程和崗位級(jí)流程不包括在內(nèi)。各部門可按照或借鑒流程管理制度的總體方法與框架，自行對(duì)崗位級(jí)流程及各種非流程形式的現(xiàn)行制度進(jìn)行統(tǒng)一管理。</p><p>　　1.5本流程管理手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)及閱讀建議</p&g

16、t;<p>　　第二部分 流程的定義及分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)</p><p>　　2.1 流程的基本定義</p><p>　　流程是指以需求為起點(diǎn)到創(chuàng)造出有價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù)為終點(diǎn)的、完全閉合的、適時(shí)執(zhí)行的、有邏輯性的一系列作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)。</p><p>　　2.2 流程的分類分級(jí)</p><p>　　珠海移動(dòng)公司的流程管理體系遵循結(jié)

17、構(gòu)化管理模式，將運(yùn)營中的流程體系按照級(jí)別與類別進(jìn)行劃分，配套組織結(jié)構(gòu)和職能體系進(jìn)行分類分級(jí)管理。</p><p>　　2.2.1 流程分類</p><p>　　珠海移動(dòng)的流程框架模型是基于eTOM業(yè)務(wù)框架模型，并根據(jù)自身運(yùn)營情況做了針對(duì)性的修改。具體流程框架中的各級(jí)流程模塊，用于指導(dǎo)具體流程的建設(shè)與設(shè)置。流程根據(jù)具體的作用歸屬于不同模塊。（具體詳見附錄二公司級(jí)流程分類清單和附錄三流程框架模

18、型圖）。</p><p>　　2.2.2 流程分級(jí)</p><p>　　根據(jù)流程的屬性將公司現(xiàn)有的、未來規(guī)劃的流程分成公司級(jí)、部門級(jí)和崗位級(jí)三個(gè)級(jí)別，流程分級(jí)判斷標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容如下：</p><p><b>　　2.3流程描述規(guī)則</b></p><p>　　珠海移動(dòng)公司流程管理采用統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)流程進(jìn)行描述，結(jié)合T

19、L9000和SOX的要求，公司層面各級(jí)別流程均依照珠海移動(dòng)公司流程描述標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行描述、規(guī)范和備檔。</p><p>　　第三部分 流程管理的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)界定</p><p>　　3.1分級(jí)管控的組織管理 </p><p>　　珠海移動(dòng)流程管理工作依據(jù)職能管理與流程管理相結(jié)合的原則、流程管理自上而下的原則，采用職能組織與委員會(huì)制相結(jié)合的組織方式：流程管理委員會(huì)和職

20、能組織相結(jié)合。珠海移動(dòng)“流程管理委員會(huì)”是流程管理的最高決策機(jī)構(gòu)。流程管理職能部門和流程管理崗位是流程管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。</p><p>　　圖4.1流程管理組織示意圖</p><p>　　3.2各級(jí)流程管理結(jié)構(gòu)的主要職責(zé)</p><p>　　3.2.1流程管理委員會(huì)</p><p>　　珠海移動(dòng)公司流程管理最高決策和審批機(jī)構(gòu)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)與

21、各部門領(lǐng)導(dǎo)組成，指導(dǎo)流程管理的方向，并負(fù)責(zé)流程管理工作的主要決策。主要責(zé)任如下：</p><p>　　一、負(fù)責(zé)流程管理規(guī)劃的審批，相關(guān)制度的發(fā)布審批；</p><p>　　二、負(fù)責(zé)重大流程優(yōu)化工作的最終決策；</p><p>　　三、負(fù)責(zé)公司級(jí)關(guān)鍵流程的評(píng)審；</p><p>　　四、負(fù)責(zé)其它涉及公司流程管理體系優(yōu)化工作的重大決策。</

22、p><p>　　3.2.2流程管理職能部門</p><p>　　由流程責(zé)任部門和綜合部組成。流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)相關(guān)流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作，并負(fù)責(zé)宣貫、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、組織工作。綜合部負(fù)責(zé)流程管理各項(xiàng)制度的制定，以及對(duì)公司關(guān)鍵流程的執(zhí)行情況的評(píng)估管控。主要職責(zé)如下：</p><p>　　一、負(fù)責(zé)珠海移動(dòng)公司流程體系框架以及流程管理制度的建立與動(dòng)態(tài)優(yōu)化；</p&g

23、t;<p>　　二、負(fù)責(zé)珠海移動(dòng)公司流程的整體管控，指導(dǎo)各部門實(shí)施流程管理；</p><p>　　三、負(fù)責(zé)珠海移動(dòng)公司流程IT固化需求提出，利用信息系統(tǒng)推動(dòng)流程信息化管理進(jìn)程；</p><p>　　四、組織珠海移動(dòng)公司公司級(jí)流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化及廢止管理，負(fù)責(zé)珠海移動(dòng)公司流程知識(shí)庫的建立和更新，落實(shí)流程的生命周期管理；</p><p>　　五、負(fù)責(zé)珠

24、海移動(dòng)公司公司級(jí)流程的建立、優(yōu)化、廢止申請(qǐng)的審批組織協(xié)調(diào)工作和流程的發(fā)布工作；</p><p>　　六、負(fù)責(zé)珠海移動(dòng)公司各級(jí)各類流程文檔的備案管理；</p><p>　　七、會(huì)同人力資源部組織珠海移動(dòng)公司流程的培訓(xùn)、交流等相關(guān)工作。</p><p>　　3.2.3流程管理崗位</p><p>　　由各部門的流程管理員組成。流程管理員負(fù)責(zé)部門內(nèi)

25、流程管理工作，以及流程建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作的發(fā)起工作，并負(fù)責(zé)響應(yīng)流程管理職能部門對(duì)流程管理工作的具體要求。具體工作職責(zé)如下：</p><p>　　一、負(fù)責(zé)部門級(jí)和崗位級(jí)流程的建立、優(yōu)化、廢止申請(qǐng)與實(shí)施工作；</p><p>　　二、參與公司級(jí)流程建立、優(yōu)化、廢止工作；</p><p>　　三、依照綜合部相關(guān)要求針對(duì)部門級(jí)和崗位級(jí)流程實(shí)施調(diào)研并及時(shí)反饋流程執(zhí)行過

26、程中存在的問題；</p><p>　　四、負(fù)責(zé)部門級(jí)和崗位級(jí)流程指標(biāo)的設(shè)定與動(dòng)態(tài)調(diào)整；</p><p>　　五、負(fù)責(zé)本部門流程文件的留存?zhèn)洳橐约跋蚓C合部的提交報(bào)備；</p><p>　　六、協(xié)調(diào)綜合部組織本部門員工的流程培訓(xùn)，確保流程執(zhí)行到位。</p><p>　　3.2.4 流程管理主要機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)列表</p><p>

27、　　表4.1 珠海移動(dòng)公司各級(jí)流程管理機(jī)構(gòu)的流程管理權(quán)責(zé)</p><p>　　第四部分 流程生命周期管理</p><p>　　流程管理基于流程生命周期管理，包括流程的建立與發(fā)布、流程的實(shí)施與推廣、流程的反饋與優(yōu)化、以及流程的廢止四個(gè)階段。</p><p>　　4.1流程的建立與發(fā)布</p><p>　　流程的建立和發(fā)布由四個(gè)環(huán)節(jié)組成: 流程建

28、立、流程試運(yùn)行、流程發(fā)布、流程歸檔。流程圖如下：</p><p><b>　　環(huán)節(jié)一 流程建立</b></p><p>　　流程責(zé)任部門對(duì)需要建立的流程經(jīng)過全面分析并向綜合部提出流程需求草案，如綜合部判斷為公司級(jí)流程，則聯(lián)系相關(guān)部門聯(lián)席對(duì)流程責(zé)任部門提出的流程需求草案進(jìn)行可行性分析，如果可行，各部門配合制定詳細(xì)流程，如果不可行，則由流程責(zé)任部門重新制定方案。</

29、p><p><b>　　環(huán)節(jié)二 流程試運(yùn)行</b></p><p>　　流程制定完成后，流程責(zé)任部門向流程管理委員會(huì)遞交流程試運(yùn)行申請(qǐng)，獲得通過后，由綜合部發(fā)布流程試運(yùn)行通知，各部門配合流程運(yùn)行，在運(yùn)行過程中,如果流程需要優(yōu)化，流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運(yùn)行，不需要優(yōu)化，則進(jìn)行流程發(fā)布審批。流程試運(yùn)行的周期一般為2至4周。</p><

30、;p><b>　　環(huán)節(jié)三 流程發(fā)布</b></p><p>　　流程試運(yùn)行完成后，流程責(zé)任部門向流程管理委員會(huì)提出流程正式運(yùn)行申請(qǐng)，流程管理委員會(huì)進(jìn)行審批，如果不同意正式運(yùn)行，則重新轉(zhuǎn)入流程優(yōu)化程序，如果審批通過，則進(jìn)行流程發(fā)布。</p><p><b>　　環(huán)節(jié)四 流程歸檔</b></p><p>　　流程正式發(fā)布

31、實(shí)施后，流程責(zé)任部門、綜合部及流程相關(guān)部門共同完成對(duì)該流程相關(guān)資料的歸檔備案。</p><p>　　4.2流程的實(shí)施與推廣</p><p>　　流程的實(shí)施和推廣由四個(gè)環(huán)節(jié)組成: 流程實(shí)施部署、流程培訓(xùn)、推廣新流程、流程推廣評(píng)估總結(jié)。</p><p>　　環(huán)節(jié)一 流程實(shí)施部署</p><p>　　流程責(zé)任部門組織與準(zhǔn)備流程布署，負(fù)責(zé)編寫流程部署

32、與推廣計(jì)劃，該計(jì)劃需要經(jīng)過流程管理委員會(huì)審批，并交綜合部歸檔。</p><p><b>　　環(huán)節(jié)二 流程培訓(xùn)</b></p><p>　　流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門的流程執(zhí)行人員進(jìn)行設(shè)計(jì)或者優(yōu)化后流程的實(shí)施培訓(xùn)工作。</p><p><b>　　環(huán)節(jié)三 推廣新流程</b></p><p>　　流程責(zé)

33、任部門負(fù)責(zé)流程的部署與推廣工作，執(zhí)行流程部署與推廣計(jì)劃。另外，流程責(zé)任部門還需要協(xié)調(diào)與平衡各部門之間的利益和責(zé)任，控制流程推廣中的風(fēng)險(xiǎn)，確保流程實(shí)施與推廣工作的順利開展。</p><p>　　環(huán)節(jié)四 流程實(shí)施推廣總結(jié)</p><p>　　流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)總結(jié)流程實(shí)施推廣工作，向流程管理委員會(huì)提交流程實(shí)施推廣工作總結(jié)報(bào)告。流程管理委員會(huì)審閱流程管理人員提交的流程實(shí)施推廣工作總結(jié)報(bào)告，評(píng)估流程

34、實(shí)施推廣效果。</p><p>　　4.3流程的反饋與優(yōu)化</p><p>　　流程的優(yōu)化由四個(gè)環(huán)節(jié)組成: 流程反饋信息收集、流程優(yōu)化實(shí)施、優(yōu)化流程試運(yùn)行、優(yōu)化流程發(fā)布。</p><p>　　環(huán)節(jié)一 流程反饋信息收集</p><p>　　綜合部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的流程進(jìn)行評(píng)估，并收集各相關(guān)部門對(duì)流程的反饋信息，決定是否需要啟動(dòng)流程優(yōu)化流程。</

35、p><p><b>　　環(huán)節(jié)二 流程優(yōu)化</b></p><p>　　流程責(zé)任部門經(jīng)過流程優(yōu)化可行性分析后，編寫流程優(yōu)化意見，然后向各相關(guān)部門發(fā)出流程優(yōu)化評(píng)議會(huì)議通知。各流程相關(guān)部門對(duì)優(yōu)化流程進(jìn)行可行性分析，如果不可行，返回流程責(zé)任部門重新制定，如果可行，制定詳細(xì)的優(yōu)化流程。</p><p>　　環(huán)節(jié)三 流程優(yōu)化試運(yùn)行</p><

36、;p>　　流程責(zé)任部門發(fā)布流程優(yōu)化通知，各部門配合流程運(yùn)行，在運(yùn)行過程中,如果流程需要進(jìn)一步優(yōu)化，流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運(yùn)行，不需要優(yōu)化，則完成優(yōu)化后流程的發(fā)布工作。</p><p>　　環(huán)節(jié)四 優(yōu)化流程發(fā)布</p><p>　　流程優(yōu)化試運(yùn)行完成后，流程責(zé)任部門將委托綜合部對(duì)流程優(yōu)化情況進(jìn)行評(píng)估，果評(píng)估結(jié)果不合格，則重新轉(zhuǎn)入流程優(yōu)化程序，如果評(píng)估合格，則正式

37、發(fā)布優(yōu)化后的流程。綜合部負(fù)責(zé)更新流程的歸檔資料。</p><p><b>　　4.4流程的廢止</b></p><p>　　流程的廢止由三個(gè)環(huán)節(jié)完成: 流程廢止發(fā)起、流程廢止審批、流程廢止發(fā)布。</p><p>　　環(huán)節(jié)一 流程廢止發(fā)起</p><p>　　流程責(zé)任部門因?yàn)楣ぷ鲀?nèi)容改變、流程重新規(guī)劃等原因，導(dǎo)致原來的流程

38、需要被完全替代（更新）或者停止使用（廢止）。流程責(zé)任部門需要向綜合部提出流程廢止的申請(qǐng)，并說明原因和實(shí)施方案。</p><p>　　環(huán)節(jié)二 流程廢止審批</p><p>　　由綜合部負(fù)責(zé)召集流程各相關(guān)部門對(duì)流程更新或廢止方案進(jìn)行可行性分析，并將討論結(jié)果提交流程管理委員會(huì)。如果流程更新或廢止方案審批通過，則發(fā)布流程廢止通知，并實(shí)施流程更新或廢止方案。如審批沒有通過，需要流程責(zé)任部門重新制定方

39、案。</p><p>　　環(huán)節(jié)三 流程廢止發(fā)布</p><p>　　流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)發(fā)布流程更新或廢止的通知，并根據(jù)方案實(shí)施流程的更新或廢止工作，并向綜合部提交實(shí)施結(jié)果總結(jié)，由綜合部對(duì)實(shí)施結(jié)果備案。</p><p><b>　　第五部分 流程管控</b></p><p>　　5.1流程管控的指導(dǎo)思想</p>

40、<p>　　流程關(guān)鍵控制點(diǎn)指標(biāo)與外部評(píng)價(jià)指標(biāo)相結(jié)合的原則；</p><p>　　流程實(shí)施部門自查與綜合部門抽查評(píng)估相結(jié)合的原則；</p><p>　　檢查結(jié)果與部門績效、崗位績效掛鉤的原則。</p><p><b>　　5.2管控方式</b></p><p>　　5.2.1 部門內(nèi)部自查</p>

41、<p>　　各部門對(duì)各自負(fù)責(zé)的流程每月進(jìn)行檢查或抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決，如果需要啟動(dòng)公司級(jí)流程優(yōu)化流程，則提請(qǐng)綜合部啟動(dòng)流程優(yōu)化程序。內(nèi)部自查結(jié)果不記入考核評(píng)估體系，部門內(nèi)部留存檢查記錄，作為流程定期和不定期檢查評(píng)估的參考依據(jù)。</p><p><b>　　。</b></p><p>　　5.2.2 定期檢查評(píng)估</p><p>

42、　　珠海移動(dòng)公司流程管控以季度定期檢查評(píng)估為主，綜合部結(jié)合公司各階段的經(jīng)營管理側(cè)重點(diǎn)，于每季度第一周提出一至兩項(xiàng)需要重點(diǎn)關(guān)注的公司級(jí)流程進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，以標(biāo)準(zhǔn)化形式對(duì)流程質(zhì)量和流程執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估打分（綜合部流程管理評(píng)估工具參見本手冊(cè)附錄一），并根據(jù)實(shí)際評(píng)估結(jié)果，記入部門和相關(guān)責(zé)任人的考核評(píng)估體系，并評(píng)估結(jié)果酌情啟動(dòng)流程優(yōu)化程序。</p><p>　　5.2.3 不定期抽查評(píng)估</p><p&g

43、t;　　在定期檢查評(píng)估的基礎(chǔ)上，如遇公司專項(xiàng)工作重點(diǎn)推進(jìn)或突發(fā)性事件發(fā)生或公司戰(zhàn)略舉措調(diào)整，綜合部應(yīng)輔以不定期的流程運(yùn)行狀況抽查，針對(duì)公司級(jí)關(guān)鍵流程和問題流程實(shí)施不定期抽查。綜合部分析抽查結(jié)果，酌情啟動(dòng)流程優(yōu)化程序。綜合部履行公司級(jí)流程牽頭優(yōu)化職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)控職責(zé)及流程備案職責(zé)，流程責(zé)任部門對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化實(shí)施。</p><p>　　5.2.4 年度考評(píng)</p><p>　　年終評(píng)定是在當(dāng)年四

44、次季度定期檢查和不定期檢查中獲得的評(píng)分的平均值，根據(jù)該分值對(duì)公司的相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行排名，確定最終的考核結(jié)果。</p><p>　　公式：部門流程管理工作年度考評(píng)得分＝（∑每次檢查（包括季度和不定期檢查））/檢查次數(shù)</p><p>　　表5.1 考核結(jié)果評(píng)估表</p><p>　　5.3珠海移動(dòng)公司流程管控基本流程</p><p>　　圖

45、5.1 珠海移動(dòng)公司流程管控實(shí)施工作流描述</p><p>　　5.4珠海移動(dòng)公司流程管控的執(zhí)行說明</p><p>　　第六部分 流程管理的獎(jiǎng)懲機(jī)制</p><p>　　流程管理工作納入公司各相關(guān)部門的KPI考核，綜合部是對(duì)流程管理工作評(píng)估的責(zé)任部門。本著獎(jiǎng)懲兼?zhèn)涞墓芾碓瓌t，依據(jù)流程管理工作的考核結(jié)果，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。根據(jù)考評(píng)得分，按總分將珠海移動(dòng)所

46、有部門排名</p><p>　　附錄一：綜合部流程管理評(píng)估工具</p><p>　　表1：公司級(jí)流程規(guī)范化管理評(píng)估表</p><p><b>　　評(píng)估單位：綜合部</b></p><p>　　被評(píng)估單位

47、 評(píng)估日期 </p><p><b>　　考評(píng)結(jié)果計(jì)算方法：</b></p><p>　　公式一：每個(gè)流程得分＝∑（每項(xiàng)指標(biāo)得分×該項(xiàng)權(quán)重）</p><p>　　公式二：部門流程管理考評(píng)得分＝（∑每個(gè)流程得分）/抽取流程數(shù)</p><p><b>

48、;　　說明：</b></p><p>　　本評(píng)估表用于綜合部流程日常管理中定期和不定期的專項(xiàng)流程評(píng)估工作，用以評(píng)估考察目標(biāo)流程的規(guī)范化管理完備度；作為管理工具，本評(píng)估表得分作為一個(gè)參考指標(biāo)，用來做不同流程管理水平的橫向?qū)Ρ仍u(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果識(shí)別優(yōu)化需求較高的流程；</p><p>　　本評(píng)估表的被評(píng)估單位是評(píng)估表中的流程責(zé)任部門；</p><p>　　本

49、評(píng)估表由綜合部根據(jù)檢查評(píng)估的實(shí)際情況填寫。</p><p>　　表2：公司級(jí)流程執(zhí)行效率評(píng)估表</p><p><b>　　評(píng)估單位：綜合部</b></p><p>　　被評(píng)估單位 評(píng)估日期

50、 </p><p><b>　　考評(píng)結(jié)果計(jì)算方法：</b></p><p>　　公式一：每個(gè)流程執(zhí)行情況得分＝∑（每項(xiàng)指標(biāo)得分×該項(xiàng)權(quán)重）</p><p>　　公式二：部門流程執(zhí)行情況考評(píng)得分＝（∑每個(gè)流程得分）/抽取流程數(shù)</p><p><b>　　使用說明：</b>

51、;</p><p>　　本調(diào)研表用于綜合部定期（每季度一次）和不定期的專項(xiàng)流程評(píng)估。該表用以評(píng)估目標(biāo)流程的運(yùn)行效率，并作為流程責(zé)任部門績效考核的參考依據(jù)。綜合部根據(jù)對(duì)流程環(huán)節(jié)的評(píng)估情況進(jìn)行匯總并給被評(píng)估部門評(píng)分。</p><p>　　本評(píng)估表的被評(píng)估單位是評(píng)估表中的流程責(zé)任部門；</p><p>　　本評(píng)估表由綜合部根據(jù)檢查評(píng)估的實(shí)際情況填寫。</p>

52、<p>　　表3：流程運(yùn)行狀況定期評(píng)估報(bào)告</p><p><b>　　使用說明</b></p><p>　　本報(bào)告用于珠海移動(dòng)公司各部門對(duì)實(shí)際工作中的流程運(yùn)行狀況進(jìn)行定期總結(jié)和分析，并將一線信息反饋給公司流程管理部門（綜合部），以盡早發(fā)現(xiàn)問題，分析和解決問題，從而提高整體流程效率；</p><p>　　本報(bào)告由珠海移動(dòng)公司各流程責(zé)

53、任部門填寫并提交至綜合部；</p><p>　　本報(bào)告由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；</p><p>　　附錄二：珠海移動(dòng)公司的公司級(jí)流程清單</p><p>　　表1：綜合管理線公司級(jí)流程清單（共22個(gè)）</p><p>　　說明：綜合線的流程的服務(wù)界面，都是面對(duì)公司所有部門開放的，例如財(cái)務(wù)部的“預(yù)算管理流程”主要由財(cái)務(wù)部操作，但是公司各部門都是

54、相關(guān)部門，都需要通過該流程申報(bào)預(yù)算。</p><p>　　表2：市場運(yùn)營線公司級(jí)流程清單（共31個(gè)）</p><p>　　表3：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)線公司級(jí)流程清單（共20個(gè)）</p><p>　　附錄三：珠海移動(dòng)流程框架圖</p><p>　　戰(zhàn)略、基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品模塊框架</p><p><b>　　運(yùn)營模塊框架圖&l