風險和機遇的應對措施管理控制程序2016.01

1、1風險和機遇的應對措施管理控制程序NO章節(jié)號修訂摘要修訂人1全部參照ISO9001:2015新版標準換版修訂記錄制定制定單位制定審查批準34.4風險規(guī)避：是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生條件，保護目標免受風險的影響，風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要的規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失，一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救聊個方面。4.5風

2、險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果，一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取的措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。4.6風險接受：是指企業(yè)承擔風險造成的損失，風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。4.7內部風險：企業(yè)內部形成的風險，例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險、管理風險、經(jīng)營風險等。4.8外部風險：由外部影響因素導致的風險，例

3、如政策風險、市場風險和業(yè)務風險等。4.9風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響和嚴重程度。4.10風險發(fā)生頻度：風險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)=風險嚴重度風險發(fā)生頻度。5、流程圖、流程圖風險和機遇管理策劃組建團隊風險評估風險應對風險和機遇評審6、管理控制程序、管理控制程序6.1風險和機遇管理策劃為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的