年度內(nèi)審計劃

1、年度內(nèi)審計劃編號：SQ8.2.101A01審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運行的有效性。包括：質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務。對其實現(xiàn)全過程是否進行的控制與管理，是否可以證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進顧客的滿意。被審核部門(崗位):總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務部，質(zhì)檢部；審核依據(jù):1.GBT19

2、0012000idtISO9001:20002.質(zhì)量手冊與程序文件3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標準、工作標準、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書以及應用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。審核方法:集中式審核審核時間、持續(xù)時間：20040708至20040709編制：時間：審核：時間：批準：時間：內(nèi)審檢查表編號：SQ8.2.101A03共頁第頁審核員：XXXXXX受審部門生產(chǎn)部時間年月日時～時質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標7

3、4采購741742743①對質(zhì)量方針理解；①詢問采購在質(zhì)量管理中的作用。①目標分解內(nèi)容；①供方評審記錄完備性及評價標準；詢問采購實施過程。①詢問如何對所采購物資進行控制①要求提供《合格供方名錄》①抽查2個合格供方名錄的評定記錄①查閱5月份采購計劃①查閱5月份的采購產(chǎn)品的驗證記錄。提問被審人員，正確解釋了對質(zhì)量方針的理解。提問被審人員正確回答出：A負責對廠所有采購原、輔材料合格分供方的評審工作。B不合格的物資進行更換、退貨；C全面負責廠所

4、需原材料的采購供應，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；D供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；E制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；F負責對采購物資及原材料進行的驗證；G負責協(xié)助業(yè)務部對產(chǎn)品所需采購的物資滿足能力進行評審。采購產(chǎn)品的按期完成率達到100%抽查編號為SQ7.401A01的〈供方評定記錄〉表，規(guī)范的做好了供方的評定工作，并保留好相應的記錄。對供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗依據(jù)：被審人員陳述出采購全過程包括采購信息的表述，符合標準

5、要求。采購人員對供方進行評定，并在合格供方名錄中選取合格供方進行采購。抽查編號為SQ7.401A02的《合格供方名錄》符合標準要求抽查2份SQ7.401A01的〈供方評定記錄〉表。對合格供方評定、業(yè)績考評嚴格按照標準要求。并對其企業(yè)執(zhí)照復印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。采購人員根據(jù)《采購控制程序》要求按照采購計劃進行采購，并保留好了記錄。抽查了編號為：SQ7.401A04《采購計劃》和編號為：SQ7.401A06符合標準要求。抽查3月份編號為：