內(nèi)審現(xiàn)場檢查表問題與答案

1、北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內(nèi)審檢查表記錄編號：BG11701第1頁共頁共10頁受審核部門最高管理者編制日期編制日期2010.10.21審核依據(jù)4.05.06.07.08.0審核員審核方式方式問答序號序號檢查項目及內(nèi)容檢查項目及內(nèi)容檢查記錄檢查記錄結(jié)果結(jié)果1如何評價本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性？本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)過充分的討論而制定的，包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，質(zhì)量方

2、針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架，在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。2有沒有指定管理者代表？賦予了何種職責(zé)？全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求和其它預(yù)期的要求3公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明是否與實際運作相符？公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明與實際運作相符。4為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程5公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運

3、行？采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。6如何理解以顧客為關(guān)注焦點？顧客不僅存在于組織外部，也存在與組織內(nèi)部，“以顧客為關(guān)注焦點”本質(zhì)是以顧客需求為關(guān)注焦點，就是通過自己的產(chǎn)品去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。7公司是如何確定資源的需求？提供了什么資源？公司根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。8提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？本公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客

4、和法律法規(guī)要求9通過什么方式來了解顧客的需要和期望？主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。10請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。11文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內(nèi)審檢查表記錄編號：BG11703第3頁共頁共10頁受審核部門辦公室編制日期編制

5、日期審核依據(jù)4.2.24.34.45.4.15.5.16.26.36.47.18.2.2審核員審核方式提問和檢查記錄序號檢查項目及內(nèi)容檢查項目及內(nèi)容檢查記錄檢查記錄結(jié)果結(jié)果1本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2文件是如何進(jìn)行修改控制的？如何審批？請?zhí)峁┬薷耐ㄖ獑涡薷牡奈募?jīng)過審批手續(xù)發(fā)放，有《文件修改記錄表》，根據(jù)《文件領(lǐng)用登記表》，收回舊的文件，

6、發(fā)放新的文件。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚，檢索是否方便？質(zhì)量記錄的標(biāo)識清楚，檢索方便。4質(zhì)量目標(biāo)是否具有測量性，測量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)具有測量性，測量方法明確。5文件管理是如何控制的？請?zhí)峁┦芸匚募鍐?，是否有受控、作廢章？文件進(jìn)行分類。有受控文件、外來文件和公司內(nèi)部文件。有作廢章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料的控制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有文件編號。可以根據(jù)發(fā)放登記保證文件控制，有《文件領(lǐng)用登記表》。7

7、是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足需求？對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核。人員安排滿足需求。8是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文件的使用？請?zhí)峁┪募鲝U申請單經(jīng)過審批集中銷毀，如有保留價值的加蓋“作廢”章，與有效文件區(qū)別。有《文件銷毀申請單》。10是否有相應(yīng)文件的有效版本？文件是否都有編號？質(zhì)量手冊規(guī)定了文件編號方法，保持文件編號的唯一性。11為使產(chǎn)品符合要求，提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？