2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內外部風險和機遇識別評價分析及應對管理措施表

1、20192019年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內外部風險和機遇識別評價分析及應對管理措施表環(huán)境管理體系內外部風險和機遇識別評價分析及應對管理措施表評價日期：評價日期：2019.04.032019.04.03風險分析風險分析序號序號風險和機遇來風險和機遇來源(■內部■內部■外■外部)風險和機遇內容風險和機遇內容風險和機遇風險和機遇嚴重嚴重程度程度發(fā)生發(fā)生概率概率可探可探測性測性RPNRPN風險風險級別級別應

2、對管理措施應對管理措施責任部門責任部門人實施時間實施時間(開始－完成開始－完成)評價措評價措施有效性有效性1N1內部目前公司存在各個車間環(huán)保設備老化風險，部分設備經常故障環(huán)境污染的風險33218中度環(huán)保設施運行程序制造部2019.1.12019.12.31有效2N2內部員工參與環(huán)境管理不夠，人員流動性大，環(huán)保意識差環(huán)境目標和績效無法達成的風險32318中度人力資源管理程序人資部2019.1.12019.12.31有效3N3內部本公司生產

3、產品可能出現制程污染，甚至部分高倍率出口產品可能不能滿足顧客重金屬含量要求退貨風險43224高度出口每批次送第三方檢測品質部持續(xù)有效4W1外部全球進行低碳環(huán)保行動，生產能耗過高能源消耗超標及碳排放超標的風險3319低度環(huán)境管理方案品質部持續(xù)有效5W2外部政府、社會團體及當地居民不接受超標的污染排放排放超標會引起相關方投訴的風險1236低度環(huán)境管理方案安環(huán)部持續(xù)有效6W3外部國家出臺新環(huán)保法，對企業(yè)產生的污染管理更嚴格不能履行合規(guī)義務的風