某集團公司內(nèi)部控制制度_第1頁
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1、此資料來自臺商訊息網(wǎng)大量管理資料下載內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度2第三章銷售內(nèi)部控制制度..........................................................................................138第一節(jié)內(nèi)控概述..............................................................................

2、....................138第二節(jié)組織機構及崗位職責..............................................................................140第三節(jié)業(yè)務授權.................................................................................................

3、.143第四節(jié)管理制度..................................................................................................144銷售定價管理制度(P2Z3J41)...................................................................144銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42)....

4、...............................................................146第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................150第一章內(nèi)控概述.......................................

5、.....................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二章組織機構及崗位職責........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三章業(yè)務授權........................................................................

6、....錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四章管理制度............................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。資金使用計劃制度(P3Z41)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。現(xiàn)金管理制度(P3Z42).........

7、.........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度(P3Z43)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。備用金管理制度(P3Z44)..............................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。借款管理制度(P

8、3Z45)..................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。費用報銷管理制度(P3Z46)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?；I資管理制度(P3Z47)..................................................錯誤！未定義書簽。

9、錯誤！未定義書簽。結算中心管理制度(P3Z48)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四篇財務會計內(nèi)部控制制度........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一章會計核算內(nèi)部控制制度....................................

10、................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機構與崗位職責................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三節(jié)授權體系........

11、............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計核算基礎工作管理制度(P4Z1J41).....................錯誤！未定義書

12、簽。錯誤！未定義書簽。一般會計業(yè)務管理制度(P4Z1J42).............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務會計報告的內(nèi)部控制制度(P4Z1J43).................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。利潤分配的內(nèi)部控制制度(P4Z1J44)...........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計檔案管理制度(P4Z1J45)....................

13、.................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計工作交接的內(nèi)部控制制度(P4Z1J46).................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務管理內(nèi)部控制制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述.........................

14、...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一、債權管理............................................................

15、........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。應收帳款管理制度(P4Z2J411)..........................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。其他應收款管理制度(P4Z2J412)......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。二、固定資產(chǎn)管理............................................................錯誤！未定

16、義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)盤點（P4Z2J423）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）..

17、.............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4Z2J425）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。壞帳準備管理（P4Z2J431）......

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