質量異常責任劃分

1、文件名稱 品質異常責任劃分 品質異常責任劃分 頁碼 第 1 頁 共 4 頁文件編號 版本一、目的為了有效控制不合格品的產(chǎn)生，做到“有據(jù)可依，責任到人” ，從而提高公司產(chǎn)品的質量、提升公司效益，特制定本辦法。 二、范圍適用力維公司的原材料不合格、在制品不合格品、進倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故的責任劃分。三、職責1.品管：1.1 負責對不合格品進行檢驗及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并判定不合格品的責任部門。1.2 負責對原材料分選

2、費用的審核1.3 負責判定不合格品的責任部門，提出處理意見；每月匯總在制品返工、報廢、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故責任部門及其承擔比例報財務部。2.技術：負責制定不合格品的處理工藝和參與對不合格品的評審。3 倉庫3.1 負責對讓步使用原材料進行分選及分選費用統(tǒng)計。3.2 負責對材料報廢的匯總及不合格材料進行處理，每月匯總不合格品情況報財務部。3.3 負責統(tǒng)計進倉后不合格品返工數(shù)量報財務部。4.生產(chǎn)：負責過程中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。5.

3、采購：負責聯(lián)系供應商承擔來料不良的加工費用。6.業(yè)務：負責聯(lián)系客戶承擔因客戶原因造成經(jīng)濟損失。7.人事：負責根據(jù)各責任部門承擔的費用，從當月各部門的工資中扣除。8.副總經(jīng)理、中心總監(jiān)：負責對進倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故處理提出審批意見。9.總經(jīng)理負責對進倉后不合格品、客戶退貨、質量事故處理報告的批準。四、內容1.材料不合格1.1 材料不合格責任劃分1.1.1 因供應商原因來料不合格造成的加工費用和材料報廢費用

4、由供應商承擔。1.1.2 因其他部門或個人原因導致材料不合格，由責任部門全部承擔。1.2 材料不合格的處理流程制定 審核 批準文件名稱 品質異常責任劃分 品質異常責任劃分 頁碼 第 3 頁 共 4 頁文件編號 版本4.1.2 由于公司品質異常導致退貨的4.1.2.1 客戶用后退回的少量不良品，一般只作教育訓練案例、書面和口頭強調改進，必要時視情況對相關責任人罰款 10～30 元。4.1.2.2 批量退貨或重大質量事故（含客戶投訴） ，追

5、究相關責任部門的責任，具體承擔比例為退貨造成經(jīng)濟損失的 30%。具體的分擔比例如下：直接責任人 班組長 主管 經(jīng)理 副總/總監(jiān) 總經(jīng)理40% 10% 15% 15% 10% 10%若責任部門無班組長、主管，則班組長、主管承擔的比例由直接責任人承擔。注：①退貨損失包括退貨后返工費用、產(chǎn)品報廢損失、公司貨款被扣減、去客戶現(xiàn)場返工產(chǎn)生的費用等費用。 4.1.3 不良原因主要責任部門界定由業(yè)務主管牽頭會同各部門負責人判定后交由品管進行責任劃分。

6、 4.2 客戶退貨處理流程客戶退貨由業(yè)務部業(yè)務員開出《客戶退貨處理報告》 ，由品管進行檢驗，并由品管部負責人判定責任部門及其承擔比例，交副總或總監(jiān)審批意見后、報總經(jīng)理批準。批準后上報財務部。5.客戶投訴5.1 客戶投訴問題責任劃分5.1.1 投訴問題的主導部門的界定 由技術牽頭會同各部門負責人而定，品管判定責任5.1.2 投訴問題的處罰標準 a.之前出現(xiàn)過的客訴問題，本年度第一次出現(xiàn)投訴，對責任人罰款 20 元；第二次出現(xiàn)同一問題的投訴