簡(jiǎn)介：1公司組織結(jié)構(gòu)圖（例）公司組織結(jié)構(gòu)圖（例）填制人填制時(shí)間調(diào)查人調(diào)查時(shí)間董事長(zhǎng)總務(wù)部總經(jīng)理常務(wù)副總總經(jīng)理辦公室檔案室黨委辦公室廠企管副總公司廠銷售副總宣傳副總供應(yīng)副總市場(chǎng)副總制造副總財(cái)務(wù)副總物流副總?cè)耸虏吭O(shè)備部經(jīng)警中隊(duì)企管部服飾部團(tuán)訂部服務(wù)部廣告部企劃部市場(chǎng)部設(shè)計(jì)部外貿(mào)部服飾開(kāi)發(fā)部女裝開(kāi)發(fā)部供應(yīng)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)部西裝公司技術(shù)部微機(jī)室計(jì)劃部結(jié)算部成本部倉(cāng)儲(chǔ)部車隊(duì)安全辦干洗廠成品庫(kù)輔料庫(kù)銷售帳務(wù)會(huì)計(jì)部電腦維護(hù)中心服飾商場(chǎng)1公司組織結(jié)構(gòu)圖（例）公司組織結(jié)構(gòu)圖（例）填制人填制時(shí)間調(diào)查人調(diào)查時(shí)間董事長(zhǎng)總務(wù)部總經(jīng)理常務(wù)副總總經(jīng)理辦公室檔案室黨委辦公室廠企管副總公司廠銷售副總宣傳副總供應(yīng)副總市場(chǎng)副總制造副總財(cái)務(wù)副總物流副總?cè)耸虏吭O(shè)備部經(jīng)警中隊(duì)企管部服飾部團(tuán)訂部服務(wù)部廣告部企劃部市場(chǎng)部設(shè)計(jì)部外貿(mào)部服飾開(kāi)發(fā)部女裝開(kāi)發(fā)部供應(yīng)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)部西裝公司技術(shù)部微機(jī)室計(jì)劃部結(jié)算部成本部倉(cāng)儲(chǔ)部車隊(duì)安全辦干洗廠成品庫(kù)輔料庫(kù)銷售帳務(wù)會(huì)計(jì)部電腦維護(hù)中心服飾商場(chǎng)

簡(jiǎn)介：1KF集團(tuán)績(jī)效考核圖集團(tuán)績(jī)效考核圖填寫(xiě)每周各工作日任務(wù)表每周五交給主管或任務(wù)授予人確認(rèn)任務(wù)授予人及主管評(píng)價(jià)給分每4周末交給人事部匯總告知結(jié)果及面談反饋、總經(jīng)理加權(quán)應(yīng)用結(jié)果于月薪中應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)年度總結(jié)一般員工考核一般員工考核總經(jīng)理填寫(xiě)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)表同級(jí)填寫(xiě)跨部門(mén)評(píng)價(jià)表（配合協(xié)作部）下屬填寫(xiě)上司評(píng)價(jià)表匯總?cè)耸虏坑?jì)分反饋結(jié)果、面談總經(jīng)理加權(quán)確認(rèn)應(yīng)用結(jié)果于月薪中年度總結(jié)應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)主管級(jí)考核主管級(jí)考核1KF集團(tuán)績(jī)效考核圖集團(tuán)績(jī)效考核圖填寫(xiě)每周各工作日任務(wù)表每周五交給主管或任務(wù)授予人確認(rèn)任務(wù)授予人及主管評(píng)價(jià)給分每4周末交給人事部匯總告知結(jié)果及面談反饋、總經(jīng)理加權(quán)應(yīng)用結(jié)果于月薪中應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)年度總結(jié)一般員工考核一般員工考核總經(jīng)理填寫(xiě)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)表同級(jí)填寫(xiě)跨部門(mén)評(píng)價(jià)表（配合協(xié)作部）下屬填寫(xiě)上司評(píng)價(jià)表匯總?cè)耸虏坑?jì)分反饋結(jié)果、面談總經(jīng)理加權(quán)確認(rèn)應(yīng)用結(jié)果于月薪中年度總結(jié)應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)主管級(jí)考核主管級(jí)考核

簡(jiǎn)介：1KF集團(tuán)績(jī)效考核圖集團(tuán)績(jī)效考核圖填寫(xiě)每周各工作日任務(wù)表每周五交給主管或任務(wù)授予人確認(rèn)任務(wù)授予人及主管評(píng)價(jià)給分每4周末交給人事部匯總告知結(jié)果及面談反饋、總經(jīng)理加權(quán)應(yīng)用結(jié)果于月薪中應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)年度總結(jié)一般員工考核一般員工考核總經(jīng)理填寫(xiě)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)表同級(jí)填寫(xiě)跨部門(mén)評(píng)價(jià)表（配合協(xié)作部）下屬填寫(xiě)上司評(píng)價(jià)表匯總?cè)耸虏坑?jì)分反饋結(jié)果、面談總經(jīng)理加權(quán)確認(rèn)應(yīng)用結(jié)果于月薪中年度總結(jié)應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)主管級(jí)考核主管級(jí)考核1KF集團(tuán)績(jī)效考核圖集團(tuán)績(jī)效考核圖填寫(xiě)每周各工作日任務(wù)表每周五交給主管或任務(wù)授予人確認(rèn)任務(wù)授予人及主管評(píng)價(jià)給分每4周末交給人事部匯總告知結(jié)果及面談反饋、總經(jīng)理加權(quán)應(yīng)用結(jié)果于月薪中應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)年度總結(jié)一般員工考核一般員工考核總經(jīng)理填寫(xiě)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)表同級(jí)填寫(xiě)跨部門(mén)評(píng)價(jià)表（配合協(xié)作部）下屬填寫(xiě)上司評(píng)價(jià)表匯總?cè)耸虏坑?jì)分反饋結(jié)果、面談總經(jīng)理加權(quán)確認(rèn)應(yīng)用結(jié)果于月薪中年度總結(jié)應(yīng)用結(jié)果于年終獎(jiǎng)主管級(jí)考核主管級(jí)考核

簡(jiǎn)介：GFIGC11園林硬景工程管理工作流程圖版本1第1頁(yè)共1頁(yè)園林硬景工程管理工作流程圖1、施工前準(zhǔn)備工作2、施工過(guò)程管理無(wú)偏差（包括材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度）有偏差制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)圖紙審核、施工組織設(shè)計(jì)審核審施工質(zhì)量檢查表質(zhì)量控制審核鋪地材料和造型是否符合使用要求（防滑、變色、變形、安全等）審核排水是否合理與地下管線是否有沖突合格進(jìn)度控制制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)每周核查計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度制定偏差措施分析偏差原因GFIGC11園林硬景工程管理工作流程圖版本1第1頁(yè)共1頁(yè)園林硬景工程管理工作流程圖1、施工前準(zhǔn)備工作2、施工過(guò)程管理無(wú)偏差（包括材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度）有偏差制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)圖紙審核、施工組織設(shè)計(jì)審核審施工質(zhì)量檢查表質(zhì)量控制審核鋪地材料和造型是否符合使用要求（防滑、變色、變形、安全等）審核排水是否合理與地下管線是否有沖突合格進(jìn)度控制制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)制定質(zhì)量、進(jìn)度控制目標(biāo)每周核查計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度制定偏差措施分析偏差原因

簡(jiǎn)介：IQC進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖供應(yīng)商來(lái)料料IQC貼REJLABEL與隔離特別采用讓步接收IQC貼特采貼紙與隔離供應(yīng)商O(píng)K進(jìn)料送至待檢區(qū)通知IQCGRN單不良品物料放置退貨倉(cāng)NGIQC貼PASSLABEL與隔離通知入庫(kù)存?zhèn)}良品NGOK急物料NGNO召評(píng)審報(bào)告MRB核規(guī)格按物料YES返工返修報(bào)廢合格DMP0968LCD測(cè)試架01PLAYSTOPEQOFF45V一極ONOWAOY50094OWAZ65273OWAOY50666

簡(jiǎn)介：薪酬薪酬外部信息外部信息員工員工人事部人事部公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程關(guān)聯(lián)流程審批N統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)崗位評(píng)價(jià)薪酬調(diào)查崗位級(jí)別表月薪金表月工資明細(xì)地區(qū)差異系數(shù)表崗位津貼基數(shù)工作分析職位說(shuō)明書(shū)績(jī)效評(píng)估績(jī)效評(píng)估表制定年度薪金調(diào)整方案薪金調(diào)整方案實(shí)施年度薪金調(diào)整方案Y制作通知發(fā)布文件崗位津貼基數(shù)調(diào)整通知人事通知單簽字確認(rèn)考勤考核表考核考勤審批NY計(jì)算制表財(cái)務(wù)部接收國(guó)家法律法規(guī)福利獎(jiǎng)懲保險(xiǎn)浮動(dòng)工資調(diào)整方案銷售人員獎(jiǎng)金調(diào)整方案福利福利社保社?！怠祷仨敳繀⒈Ｈ藛T參保人員人事部人事部主管公司領(lǐng)導(dǎo)主管公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)程關(guān)聯(lián)規(guī)程個(gè)人自行繳費(fèi)申請(qǐng)審批集體戶參保停繳申請(qǐng)辦理社保增員減員匯繳手續(xù)簽署意見(jiàn)社保發(fā)票原件提供給公司人事部社保繳納月報(bào)表社保個(gè)人扣繳報(bào)銷明細(xì)表檔案薪酬福利國(guó)家政策制訂年度社?；鶖?shù)調(diào)整方案審批審批年度社?；鶖?shù)調(diào)整方案執(zhí)行和備案繳納標(biāo)準(zhǔn)備案財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬

簡(jiǎn)介：GFIGC5土建施工過(guò)程管理工作系統(tǒng)圖版本1第1頁(yè)共2頁(yè)土建施工過(guò)程管理工作系統(tǒng)圖主體工程施工控制流程圖AN施工準(zhǔn)備圖紙會(huì)審、交底合同交底基礎(chǔ)放線，將放線報(bào)線資料交助理工程師審核報(bào)驗(yàn)資料見(jiàn)建筑工程施工測(cè)量管理工作細(xì)則相關(guān)表格土方開(kāi)挖，完成請(qǐng)求驗(yàn)槽24小時(shí)內(nèi)土建助理工程師驗(yàn)線合格后簽驗(yàn)收意見(jiàn)，并報(bào)主管工程師審批，當(dāng)天下發(fā)文件報(bào)驗(yàn)資料基坑驗(yàn)槽記錄表24小時(shí)內(nèi)土建助理工程師驗(yàn)槽合格后簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，當(dāng)天發(fā)該文件鋼筋綁扎，完成后請(qǐng)求驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)資料鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄表，鋼筋綁扎分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，鋼筋力學(xué)性能及焊接相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告，旁站記錄表模板安裝，完成后請(qǐng)求驗(yàn)收24小時(shí)內(nèi)土建助理工程師驗(yàn)筋，合格后簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，當(dāng)天下發(fā)該文件報(bào)驗(yàn)資料模板分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，模板材質(zhì)等相關(guān)報(bào)告，旁站記錄表報(bào)送混凝土澆灌申請(qǐng)資料24小時(shí)內(nèi)助理工程師驗(yàn)?zāi)０搴细窈蠛炇痱?yàn)收意見(jiàn)，當(dāng)天下發(fā)該文件報(bào)驗(yàn)資料，混凝土澆灌審批表，澆灌前混凝土配合比報(bào)告GFIGC5土建施工過(guò)程管理工作系統(tǒng)圖版本1第2頁(yè)共2頁(yè)澆灌混凝土助理工程師填寫(xiě)“混凝土旁站記錄表”，混凝土罐車進(jìn)場(chǎng)后，檢查貨單內(nèi)容（混凝土標(biāo)號(hào)，澆灌部位，坍落度，出廠時(shí)間，到場(chǎng)時(shí)間，外加劑添加情況）現(xiàn)場(chǎng)該規(guī)范要求進(jìn)行坍落度檢測(cè)，混凝土試塊及標(biāo)定，對(duì)不符合要求的混凝土拒絕進(jìn)場(chǎng)。過(guò)程養(yǎng)護(hù)鋪設(shè)塑料膜或草編帶蓄水養(yǎng)護(hù)并對(duì)如，地下室底板這樣的大體積混凝土進(jìn)行混凝土水化熱監(jiān)控，提供混凝土溫度變化記錄表拆除模板前，上報(bào)申請(qǐng)資料申請(qǐng)資料“混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告”，“模板拆除申請(qǐng)表”模板拆除驗(yàn)收拆除后混凝土的外觀檢測(cè)平整度，垂直度，有無(wú)蜂窩，麻面按規(guī)范要求進(jìn)行混凝土回彈及抽蕊檢測(cè)并提交“主體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

簡(jiǎn)介：GFISJ11擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)版本1第1頁(yè)共31頁(yè)1XXXXXX（項(xiàng)目名）（項(xiàng)目名）擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)金地集團(tuán)深圳地產(chǎn)公司200年月GFISJ11擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)版本1第3頁(yè)共31頁(yè)3本文件為XXX項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，本文件所列技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及要求為擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)的基本要求。一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況1項(xiàng)目名稱2發(fā)展商3建設(shè)地點(diǎn)4占地面積5建設(shè)內(nèi)容6建設(shè)周期二、設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)二、設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、深圳市規(guī)劃國(guó)土局方案審批意見(jiàn)書(shū)（附件）2、深圳市消防局方案審批意見(jiàn)書(shū)（附件）3、深圳市人防辦建設(shè)意見(jiàn)征詢單（附件）4、深圳市規(guī)劃國(guó)土局?jǐn)U初設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)書(shū)（附件）5、深圳市消防局?jǐn)U初設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)書(shū)（附件）6、深圳市人防辦擴(kuò)初設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)書(shū)（附件）7、深圳市其他行政部門(mén)審批意見(jiàn)書(shū)（附件）8、本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以本任務(wù)書(shū)第三節(jié)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)9、設(shè)計(jì)中的建筑、市政、水、電、燃?xì)?、電信等用量及?biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家、建設(shè)部及深圳市有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定10、設(shè)計(jì)深度需符合國(guó)家建設(shè)部〈建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定〉中有關(guān)的要求及甲方的其他要求。

簡(jiǎn)介：管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程一、銷售部分（一）銷售合同管理流程業(yè)務(wù)編號(hào)SA001業(yè)務(wù)名稱銷售合同管理流程適用范圍所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限相關(guān)崗位及權(quán)限銷售助理總調(diào)室財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員銷售訂單增加、審核存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)項(xiàng)目目錄錄入、審核、關(guān)閉錄入、審核錄入相關(guān)部門(mén)或崗位銷售業(yè)務(wù)員客戶簽訂銷售銷售助理存貨項(xiàng)目增加產(chǎn)品是否存在總調(diào)室調(diào)度人員存貨、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員增加項(xiàng)目目錄具體合同工作錄入銷售訂單流發(fā)貨程審核銷售訂單物料需求關(guān)閉銷售訂單更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載1、銷售部門(mén)銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見(jiàn)公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫(xiě)銷售合同審批單（見(jiàn)表PRSA01）進(jìn)行各部門(mén)審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品描結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單上總調(diào)室增加的存貨檔案、賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員在【總2、銷售助理根據(jù)審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中錄入銷售訂單（見(jiàn)表PRSA02），述錄入完畢后檢查無(wú)誤后，銷售助理在【銷售管理】模塊對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核；3、財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員根據(jù)銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算；項(xiàng)目目錄，以便4、總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷售訂單在【物料需求計(jì)劃】模塊安排生產(chǎn)完畢后，總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷售訂單預(yù)發(fā)貨日期進(jìn)行組織發(fā)貨。操作要點(diǎn)1、銷售類型（按照產(chǎn)品項(xiàng)）分為五種車體改裝銷售機(jī)加產(chǎn)品銷售多媒體商品銷售材料銷售系統(tǒng)集成銷售生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃；產(chǎn)品重點(diǎn)提示根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷售類型，從以上五種分類中進(jìn)行選擇。2、銷售業(yè)務(wù)類型（按照結(jié)算情況界定）為三種普通銷售業(yè)務(wù)無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷售業(yè)務(wù)。見(jiàn)普通銷售業(yè)務(wù)處理流程具體操作分期收款業(yè)務(wù)當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進(jìn)行結(jié)算、開(kāi)發(fā)票，分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷售業(yè)務(wù)，操作見(jiàn)分期收款業(yè)務(wù)處理流程。在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為分期收款。具體直運(yùn)銷售銷售的商品不經(jīng)過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)（例如商品代購(gòu)業(yè)務(wù)）操作見(jiàn)直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)處理流程。，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)銷售。具體重點(diǎn)提示根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，從以上三種分類中進(jìn)行選擇。因?yàn)槿N業(yè)務(wù)的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。

簡(jiǎn)介：生產(chǎn)工藝流程圖選料修整配料腌制灌裝晾曬烘烤包裝關(guān)鍵工序設(shè)備攪拌機(jī)GM011關(guān)鍵參數(shù)原輔料配比、投料順序及時(shí)間。投料順序及攪拌時(shí)間瘦肉先攪拌15分鐘；再依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘15分鐘；最后加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。關(guān)鍵特殊工序設(shè)備腌制冷庫(kù)關(guān)鍵參數(shù)腌制時(shí)間24小時(shí)，腌制溫度0℃2℃關(guān)鍵工序關(guān)鍵參數(shù)烘烤溫度90℃，烘烤時(shí)間30分鐘生產(chǎn)工藝流程圖選料修整配料腌制灌裝晾曬烘烤包裝關(guān)鍵工序設(shè)備攪拌機(jī)GM011關(guān)鍵參數(shù)原輔料配比、投料順序及時(shí)間。投料順序及攪拌時(shí)間瘦肉先攪拌15分鐘；再依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘15分鐘；最后加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。關(guān)鍵特殊工序設(shè)備腌制冷庫(kù)關(guān)鍵參數(shù)腌制時(shí)間24小時(shí)，腌制溫度0℃2℃關(guān)鍵工序關(guān)鍵參數(shù)烘烤溫度90℃，烘烤時(shí)間30分鐘

簡(jiǎn)介：CE認(rèn)證流程圖認(rèn)證流程圖CQCPDC0682005第1版，第0次修訂

簡(jiǎn)介：1CQC產(chǎn)品認(rèn)證流程圖產(chǎn)品認(rèn)證流程圖CQCCP0052002遞交11申請(qǐng)書(shū)（網(wǎng)上或書(shū)面）22要求的文件寄送11認(rèn)證收費(fèi)通知22送樣通知11交認(rèn)證費(fèi)用22向指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)寄送樣品11收取費(fèi)用22向檢測(cè)機(jī)構(gòu)下達(dá)檢測(cè)任務(wù)11接受樣品進(jìn)行測(cè)試22出具型式試驗(yàn)報(bào)告并報(bào)CQC寄送11工廠檢查通知22工廠檢查組成員名單11發(fā)邀請(qǐng)函（境外企業(yè)）22接待工廠檢查11工廠實(shí)地檢查22出具工廠檢查報(bào)告11評(píng)定型式試驗(yàn)報(bào)告和工廠檢查報(bào)告22批準(zhǔn)頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)申請(qǐng)人CQC檢測(cè)機(jī)構(gòu)注“〇”代表申請(qǐng)人；“□”代表CQC或檢測(cè)機(jī)構(gòu)。每年至少一次對(duì)生產(chǎn)廠監(jiān)督檢查1CQC產(chǎn)品認(rèn)證流程圖產(chǎn)品認(rèn)證流程圖CQCCP0052002遞交11申請(qǐng)書(shū)（網(wǎng)上或書(shū)面）22要求的文件寄送11認(rèn)證收費(fèi)通知22送樣通知11交認(rèn)證費(fèi)用22向指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)寄送樣品11收取費(fèi)用22向檢測(cè)機(jī)構(gòu)下達(dá)檢測(cè)任務(wù)11接受樣品進(jìn)行測(cè)試22出具型式試驗(yàn)報(bào)告并報(bào)CQC寄送11工廠檢查通知22工廠檢查組成員名單11發(fā)邀請(qǐng)函（境外企業(yè)）22接待工廠檢查11工廠實(shí)地檢查22出具工廠檢查報(bào)告11評(píng)定型式試驗(yàn)報(bào)告和工廠檢查報(bào)告22批準(zhǔn)頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)申請(qǐng)人CQC檢測(cè)機(jī)構(gòu)注“〇”代表申請(qǐng)人；“□”代表CQC或檢測(cè)機(jī)構(gòu)。每年至少一次對(duì)生產(chǎn)廠監(jiān)督檢查

簡(jiǎn)介：XX有限公司有限公司附件質(zhì)量管理體系圖附件質(zhì)量管理體系圖客戶客戶業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部物資部物資部技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)檢部質(zhì)檢部采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)部生產(chǎn)部相應(yīng)之文件相應(yīng)之文件品質(zhì)手冊(cè)管理評(píng)審程序設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施程序合同評(píng)審程序顧客要求評(píng)審程序文件控制程序采購(gòu)管理程序工程變更程序生產(chǎn)過(guò)程管理程序檢驗(yàn)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性程序不合格品管理程序檢驗(yàn)程序顧客滿意度調(diào)查程序數(shù)據(jù)分析程序內(nèi)部審核程序糾正預(yù)防措施程序記錄控制程序管理責(zé)任資源管理樣品單及圖面接收審查訂單評(píng)審過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的確認(rèn)確認(rèn)跟蹤試制生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)物料外協(xié)生產(chǎn)安排進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)量產(chǎn)自主檢查成品入庫(kù)出貨檢驗(yàn)出貨NGOKOKOK客戶要求客戶確認(rèn)OK客戶滿意度調(diào)查分析內(nèi)部稽核管理審查持續(xù)改善試制品量測(cè)OKNGNG示例參考XX有限公司有限公司附件質(zhì)量管理體系圖附件質(zhì)量管理體系圖客戶客戶業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部物資部物資部技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)檢部質(zhì)檢部采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)部生產(chǎn)部相應(yīng)之文件相應(yīng)之文件品質(zhì)手冊(cè)管理評(píng)審程序設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施程序合同評(píng)審程序顧客要求評(píng)審程序文件控制程序采購(gòu)管理程序工程變更程序生產(chǎn)過(guò)程管理程序檢驗(yàn)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性程序不合格品管理程序檢驗(yàn)程序顧客滿意度調(diào)查程序數(shù)據(jù)分析程序內(nèi)部審核程序糾正預(yù)防措施程序記錄控制程序管理責(zé)任資源管理樣品單及圖面接收審查訂單評(píng)審過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的確認(rèn)確認(rèn)跟蹤試制生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)物料外協(xié)生產(chǎn)安排進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)量產(chǎn)自主檢查成品入庫(kù)出貨檢驗(yàn)出貨NGOKOKOK客戶要求客戶確認(rèn)OK客戶滿意度調(diào)查分析內(nèi)部稽核管理審查持續(xù)改善試制品量測(cè)OKNGNG示例參考

簡(jiǎn)介：審計(jì)部門(mén)崗位職責(zé)及工作流程一、崗位職責(zé)（一）審計(jì)經(jīng)理1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作；2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程；3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；5、審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；7、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見(jiàn)；8、復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；9、制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）審計(jì)人員1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的審計(jì)工作方案；2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；6、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理審計(jì)組長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)審計(jì)底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，形成正式的審計(jì)報(bào)告；7、審計(jì)經(jīng)理針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議，并將被審計(jì)單位或部門(mén)的反饋意見(jiàn)和審計(jì)報(bào)告一起報(bào)送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)；8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。三、工作流程圖

簡(jiǎn)介：?jiǎn)T工離職管理流程圖員工離職管理流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件1、正式員工離職需提前一個(gè)月提出書(shū)面離職申請(qǐng)（填寫(xiě)離職申請(qǐng)表），試用期員工應(yīng)提前10天提出申請(qǐng)。2、未按規(guī)定提前提出申請(qǐng)而提前離職的，將按照提前離職的天數(shù)，扣除每日的基本日工資。離職員工離職人員申請(qǐng)表1、面談部門(mén)主管與辭職員工積極溝通，對(duì)績(jī)效良好的員工努力挽留，探討改善其工作環(huán)境、條件和待遇的可能性。2、審批程序經(jīng)面談后，員工仍然堅(jiān)持辭職，所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報(bào)綜合部領(lǐng)導(dǎo)審核，方可辦理離職手續(xù)。所屬部門(mén)主管綜合部領(lǐng)導(dǎo)離職人員申請(qǐng)表1、物資交接①本部門(mén)離職員工應(yīng)將文件資料、檔案等所有紙質(zhì)及電子文檔與部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交接。②辦公室離職員工應(yīng)將辦公物資、鑰匙等交接給綜合部人事助理。③其他公司其他財(cái)物應(yīng)與相關(guān)部門(mén)辦理好物資交接。2、工作移交部門(mén)主管在確定員工離職信息后，應(yīng)盡快安排離職員工進(jìn)行工作交接，并填寫(xiě)員工工作交接表，所有移交工作須有詳細(xì)的書(shū)面記錄，電子檔應(yīng)該有詳細(xì)的歸類。使移交后的工作能夠順利進(jìn)行。所屬部門(mén)主管綜合部人事助理員工工作交接表員工憑員工工作交接表到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金、未報(bào)銷款項(xiàng)及拖欠未付的公司借款、罰金等，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審批后須在員工工作交接表上簽署意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部主管員工工作交接表在工作移交及財(cái)務(wù)結(jié)算完畢后，員工持審批后的員工工作交接表到綜合部辦理工資結(jié)算。綜合部行政助理根據(jù)其出勤狀況、獎(jiǎng)懲狀況，核算出其實(shí)際工資，呈綜合部領(lǐng)導(dǎo)處審核，審核同意后交財(cái)務(wù)部核算薪資。綜合部行政助理財(cái)務(wù)部員工工作交接表離職申請(qǐng)表和員工工作交接表交由綜合部保管，人事助理應(yīng)及時(shí)將人事檔案進(jìn)行更新。人事助理離職申請(qǐng)表員工工作交接表離職申請(qǐng)離職交接離職審批NGNGNGNG財(cái)務(wù)結(jié)算工資結(jié)算離職員工檔案的保管NG