簡(jiǎn)介：合格合格面包生產(chǎn)工藝流程圖面包生產(chǎn)工藝流程圖原材料采原材料采購(gòu)原料稱(chēng)量原料稱(chēng)量原料名稱(chēng)原料名稱(chēng)運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸方式專(zhuān)用原材車(chē)運(yùn)輸方式專(zhuān)用原材車(chē)運(yùn)輸車(chē)輛要求保持清潔、運(yùn)輸車(chē)輛要求保持清潔、干燥，不得與其他物品混干燥，不得與其他物品混運(yùn)。運(yùn)。原材料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)原材料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)原輔料貯存原輔料貯存不合格品處理不合格品處理根據(jù)國(guó)家的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)根據(jù)國(guó)家的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)要求倉(cāng)庫(kù)要求1保持清潔衛(wèi)保持清潔衛(wèi)生、有防塵、防蠅等設(shè)施。生、有防塵、防蠅等設(shè)施。2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)干燥，夏季庫(kù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)干燥，夏季庫(kù)溫控制溫控制2727度以下，相對(duì)度以下，相對(duì)濕度不得超過(guò)濕度不得超過(guò)75U。原材料領(lǐng)用原材料領(lǐng)用配料要求配料要求1配料間干凈整潔，各種原配料間干凈整潔，各種原料按類(lèi)擺放。料按類(lèi)擺放。2計(jì)量工具調(diào)校準(zhǔn)確無(wú)誤。計(jì)量工具調(diào)校準(zhǔn)確無(wú)誤。3配料人員要熟知各種原材配料人員要熟知各種原材料的性能。料的性能。面種制作面種制作制作過(guò)程制作過(guò)程發(fā)酵溫度保持發(fā)酵溫度保持2626度發(fā)酵時(shí)間發(fā)酵時(shí)間120120分鐘分鐘面團(tuán)制作面團(tuán)制作制作要求制作要求1按要求有序的投入物按要求有序的投入物料。料。2按該產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)按該產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定操作。定操作。分割分割按品種的規(guī)定要求進(jìn)行分按品種的規(guī)定要求進(jìn)行分割。割。搓圓按產(chǎn)品規(guī)定用滾圓機(jī)進(jìn)行按產(chǎn)品規(guī)定用滾圓機(jī)進(jìn)行滾圓，面團(tuán)表面要光滑。滾圓，面團(tuán)表面要光滑。小面團(tuán)松弛小面團(tuán)松弛成型入模成型入模按產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行操作成按產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行操作成型、入模。型、入模。半成品檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)對(duì)所有半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)所有半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的進(jìn)行發(fā)酵，不合格合格的進(jìn)行發(fā)酵，不合格的返工或另做它用。的返工或另做它用。打粉機(jī)規(guī)格型號(hào)打粉機(jī)規(guī)格型號(hào)HM600HM600、HSE55HSE55等分割機(jī)規(guī)格型號(hào)分割機(jī)規(guī)格型號(hào)DQSDQS滾圓機(jī)規(guī)格型號(hào)滾圓機(jī)規(guī)格型號(hào)RQSRQS合格合格面包生產(chǎn)工藝流程圖面包生產(chǎn)工藝流程圖半成品檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)原料稱(chēng)量原料稱(chēng)量原料名稱(chēng)原料名稱(chēng)二次發(fā)酵二次發(fā)酵制作過(guò)程制作過(guò)程發(fā)酵室溫度發(fā)酵室溫度37383738度發(fā)酵室濕度發(fā)酵室濕度7580U80發(fā)酵的時(shí)間發(fā)酵的時(shí)間9012090120分鐘分鐘烘烤根據(jù)不同的產(chǎn)品進(jìn)行根據(jù)不同的產(chǎn)品進(jìn)行時(shí)間和爐溫控制。時(shí)間和爐溫控制。自然冷卻自然冷卻將產(chǎn)品放入冷卻間自然冷將產(chǎn)品放入冷卻間自然冷卻40604060分鐘。分鐘。包裝車(chē)間、人員和包裝材料及操作嚴(yán)格車(chē)間、人員和包裝材料及操作嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定操作進(jìn)行。按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定操作進(jìn)行。成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的放行，不合格的另做它用。放行，不合格的另做它用。運(yùn)輸1車(chē)輛封閉清潔、干燥、不得與其車(chē)輛封閉清潔、干燥、不得與其他物品混運(yùn)。他物品混運(yùn)。2裝卸時(shí)應(yīng)小心，嚴(yán)禁重壓。裝卸時(shí)應(yīng)小心，嚴(yán)禁重壓。銷(xiāo)售保質(zhì)期內(nèi)銷(xiāo)售保質(zhì)期內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)醒室規(guī)格型號(hào)發(fā)醒室規(guī)格型號(hào)PQ84BPQ84B整形機(jī)規(guī)格型號(hào)整形機(jī)規(guī)格型號(hào)CG38CG38、WFSWFS電爐規(guī)格型號(hào)電爐規(guī)格型號(hào)SM603FSM603F旋轉(zhuǎn)爐規(guī)格型號(hào)旋轉(zhuǎn)爐規(guī)格型號(hào)F2F2搖籃爐搖籃爐自動(dòng)封口機(jī)規(guī)格型號(hào)自動(dòng)封口機(jī)規(guī)格型號(hào)WW170RMWW170RM

簡(jiǎn)介：ＮＢＥ企劃部采購(gòu)人力機(jī)能展開(kāi)採(cǎi)購(gòu)技術(shù)次料處理核心技術(shù)供貨商開(kāi)發(fā)成交條件談判供貨商管理物料跟催靈活應(yīng)變異常處理呆滯管控開(kāi)源節(jié)流ＭＲＰ展開(kāi)包材之計(jì)算及管制統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)驗(yàn)證廠商評(píng)鑒瓶頸物料之管控物料前置期與安全庫(kù)存損耗率掌控行業(yè)特點(diǎn)和產(chǎn)品熟悉ＮＢＥ企劃部采購(gòu)人力機(jī)能展開(kāi)次料處理

簡(jiǎn)介：鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖編號(hào)QC0902附件一原料檢驗(yàn)組批投料除磷潤(rùn)滑涂層拉拔過(guò)程檢驗(yàn)放線螺旋穩(wěn)定化處理收線打包成品檢驗(yàn)成品入庫(kù)鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖編號(hào)QC0902附件一原料檢驗(yàn)組批投料除磷潤(rùn)滑涂層拉拔過(guò)程檢驗(yàn)放線螺旋穩(wěn)定化處理收線打包成品檢驗(yàn)成品入庫(kù)

簡(jiǎn)介：1采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D否開(kāi)始采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商結(jié)束采購(gòu)專(zhuān)員①編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫瓤偨?jīng)理審核審批具體執(zhí)行貨物采購(gòu)實(shí)施是否按時(shí)發(fā)貨②接貨清點(diǎn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是③提出解決方案審核審批④開(kāi)退貨單，要求賠償核對(duì)信息賠償，取回貨物⑤開(kāi)具退貨單，要求調(diào)貨賠償重新采購(gòu)或替代品采購(gòu)核對(duì)信息賠償，取回貨物重新發(fā)貨收貨驗(yàn)收1采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D否開(kāi)始采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商結(jié)束采購(gòu)專(zhuān)員①編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫瓤偨?jīng)理審核審批具體執(zhí)行貨物采購(gòu)實(shí)施是否按時(shí)發(fā)貨②接貨清點(diǎn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是③提出解決方案審核審批④開(kāi)退貨單，要求賠償核對(duì)信息賠償，取回貨物⑤開(kāi)具退貨單，要求調(diào)貨賠償重新采購(gòu)或替代品采購(gòu)核對(duì)信息賠償，取回貨物重新發(fā)貨收貨驗(yàn)收

簡(jiǎn)介：1鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖編號(hào)QC0902附件一原料檢驗(yàn)組批投料除磷潤(rùn)滑涂層拉拔過(guò)程檢驗(yàn)放線螺旋穩(wěn)定化處理收線打包成品檢驗(yàn)成品入庫(kù)1鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖鋼絲生產(chǎn)工藝流程圖編號(hào)QC0902附件一原料檢驗(yàn)組批投料除磷潤(rùn)滑涂層拉拔過(guò)程檢驗(yàn)放線螺旋穩(wěn)定化處理收線打包成品檢驗(yàn)成品入庫(kù)

簡(jiǎn)介：1聘任受權(quán)核準(zhǔn)建立擬定驗(yàn)收提供1崗位說(shuō)明2崗位職責(zé)１原料業(yè)務(wù)２輔料業(yè)務(wù)采購(gòu)部部長(zhǎng)工作流程圖標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序生產(chǎn)副總采購(gòu)部長(zhǎng)組織結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則物質(zhì)供應(yīng)條購(gòu)管理規(guī)定原輔材料生產(chǎn)部門(mén)總經(jīng)理1聘任受權(quán)核準(zhǔn)建立擬定驗(yàn)收提供1崗位說(shuō)明2崗位職責(zé)１原料業(yè)務(wù)２輔料業(yè)務(wù)采購(gòu)部部長(zhǎng)工作流程圖標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序生產(chǎn)副總采購(gòu)部長(zhǎng)組織結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則物質(zhì)供應(yīng)條購(gòu)管理規(guī)定原輔材料生產(chǎn)部門(mén)總經(jīng)理

簡(jiǎn)介：1采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門(mén)供應(yīng)商總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始人員名單②確定評(píng)標(biāo)紀(jì)律③編制評(píng)標(biāo)管理辦法審批④鑒定投標(biāo)文件鑒定意見(jiàn)澄清的問(wèn)題⑥研究討論⑦編制評(píng)標(biāo)工作報(bào)告審批確定中標(biāo)供應(yīng)商結(jié)束①選定評(píng)標(biāo)小組人員⑤比較價(jià)格提出需澄清的問(wèn)題1采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門(mén)供應(yīng)商總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始人員名單②確定評(píng)標(biāo)紀(jì)律③編制評(píng)標(biāo)管理辦法審批④鑒定投標(biāo)文件鑒定意見(jiàn)澄清的問(wèn)題⑥研究討論⑦編制評(píng)標(biāo)工作報(bào)告審批確定中標(biāo)供應(yīng)商結(jié)束①選定評(píng)標(biāo)小組人員⑤比較價(jià)格提出需澄清的問(wèn)題

簡(jiǎn)介：采購(gòu)管理規(guī)定一、公司所有采購(gòu)事項(xiàng)由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，準(zhǔn)后可直接采購(gòu)。管理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批二、所有采購(gòu)事項(xiàng)都應(yīng)進(jìn)行審批，由需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購(gòu)。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查和詢(xún)價(jià)比較。四、常用辦公物品的采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)比價(jià)篩選后確定固定的合作商，協(xié)議。簽訂長(zhǎng)期的供貨五、臨時(shí)性物品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行性?xún)r(jià)比詢(xún)查，廉的物品。做到貨比三家，以確保采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)六、采購(gòu)執(zhí)行完畢后應(yīng)及時(shí)履行入庫(kù)手續(xù)，由保管員進(jìn)行驗(yàn)收并登記。七、采購(gòu)人員應(yīng)保存好詢(xún)價(jià)記錄以便日后進(jìn)行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門(mén)保存。九、因未履行公司采購(gòu)管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視損失程度要求責(zé)任人進(jìn)行賠償，未進(jìn)行三家比價(jià)的按采購(gòu)額罰。5予以處十、堅(jiān)決杜絕在采購(gòu)中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實(shí)除要承擔(dān)賠償外一律開(kāi)除。A1）材料需求申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)需求和工作計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，辦公室采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)采購(gòu)事項(xiàng)。B1）查詢(xún)庫(kù)存辦公室在接到采購(gòu)申請(qǐng)表后查詢(xún)庫(kù)存量，如有類(lèi)似規(guī)格物料可征求部門(mén)意見(jiàn)可代用的就代用，最終采購(gòu)數(shù)量需扣除庫(kù)存數(shù)量。C1）采購(gòu)員根據(jù)簽批后的采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃表并進(jìn)行詢(xún)價(jià)。采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行比價(jià)，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價(jià)、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價(jià)時(shí)，需求部門(mén)根據(jù)需求，提供專(zhuān)業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開(kāi)發(fā)各種產(chǎn)品設(shè)備的供貨商，商名錄，以備后用。經(jīng)確認(rèn)合格，符合公司合作條件的列入合格供應(yīng)采4）采購(gòu)計(jì)劃表審批制表（辦公室采購(gòu)人員）審核批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）購(gòu)作業(yè)細(xì)D1）辦公室采購(gòu)員依據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)需要明確貨品規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、單價(jià)、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責(zé)任等E1）采購(gòu)訂單下發(fā)后辦公室采購(gòu)員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時(shí)，采購(gòu)員需提前與需求部門(mén)聯(lián)系溝通，落實(shí)情況。節(jié)F1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)表送貨單核對(duì)實(shí)物是否說(shuō)相符（規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、顏色、數(shù)量、單價(jià)）并辦理入庫(kù)手續(xù)。明2）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購(gòu)貨品要求的，立即要求聯(lián)系供方，做相關(guān)交涉處理。G1）貨品到經(jīng)初驗(yàn)符合后，由辦公室采購(gòu)人員及時(shí)通知需求部門(mén)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品需由需求部門(mén)簽字認(rèn)可。2）所供貨品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)原因，天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。通知采購(gòu)部、供貨商，限期（3H1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物品入庫(kù)或發(fā)放需求部門(mén)。

簡(jiǎn)介：1采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖開(kāi)始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批⑤付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知①協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式②簽訂采購(gòu)合同③采購(gòu)訂單④預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨⑥驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批⑦付款審核⑧會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知1采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖開(kāi)始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批⑤付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知①協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式②簽訂采購(gòu)合同③采購(gòu)訂單④預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨⑥驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批⑦付款審核⑧會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知

簡(jiǎn)介：1采購(gòu)談判管理流程圖采購(gòu)談判管理流程圖采購(gòu)合同主管合同管理專(zhuān)員供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始①確定采購(gòu)談判目標(biāo)收集采購(gòu)談判信息談判信息分析②初步確定談判項(xiàng)目審核審批③收集供應(yīng)商信息④議價(jià)分析⑤分析談判優(yōu)劣勢(shì)⑥制定談判方案審核審批⑦組織實(shí)施談判參與執(zhí)行談判協(xié)議形成談判協(xié)議匯總談判資料結(jié)束1采購(gòu)談判管理流程圖采購(gòu)談判管理流程圖采購(gòu)合同主管合同管理專(zhuān)員供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始①確定采購(gòu)談判目標(biāo)收集采購(gòu)談判信息談判信息分析②初步確定談判項(xiàng)目審核審批③收集供應(yīng)商信息④議價(jià)分析⑤分析談判優(yōu)劣勢(shì)⑥制定談判方案審核審批⑦組織實(shí)施談判參與執(zhí)行談判協(xié)議形成談判協(xié)議匯總談判資料結(jié)束

簡(jiǎn)介：1采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)產(chǎn)品的確定供方選定供方評(píng)定合格供方清單批準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)管理重新評(píng)定對(duì)管理過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量分析改進(jìn)業(yè)績(jī)或質(zhì)保能力評(píng)審試用評(píng)定采購(gòu)文件材料清單代用1采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)產(chǎn)品的確定供方選定供方評(píng)定合格供方清單批準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)管理重新評(píng)定對(duì)管理過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量分析改進(jìn)業(yè)績(jī)或質(zhì)保能力評(píng)審試用評(píng)定采購(gòu)文件材料清單代用

簡(jiǎn)介：采購(gòu)管理流程圖物料生產(chǎn)需求計(jì)劃收集供應(yīng)商信息詢(xún)比議價(jià)溝通索樣品附數(shù)據(jù)參數(shù)說(shuō)明采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同采購(gòu)價(jià)格管理采購(gòu)訂單支付預(yù)付款跟催質(zhì)量管理不合格產(chǎn)品退料通知單收料通知單委外加工需求計(jì)劃合格材料外購(gòu)入庫(kù)單委外加工訂單委外加工申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)票委外加工入庫(kù)質(zhì)量管理應(yīng)付款管理委外加工應(yīng)付款管理3、識(shí)別、掌握采購(gòu)要求，確定供貨方向。31識(shí)別、掌握所購(gòu)產(chǎn)品的性能、精密度、品牌、廠家及其它的特殊要求。32確定產(chǎn)品的采購(gòu)方向。321對(duì)于重要物資確定采購(gòu)方向時(shí)不能局限于一個(gè)地區(qū)一個(gè)范圍內(nèi)要盡可能多的找不同的地區(qū)的不同的廠家進(jìn)行比較，在同等質(zhì)量的前提下，尋求合理的價(jià)格。322對(duì)于一般物資、輔助物資，只要在質(zhì)量能保證的前提下，我們應(yīng)盡可能的找價(jià)格低的廠家。即不管生產(chǎn)產(chǎn)品的廠家的規(guī)模如何，只要它的產(chǎn)品質(zhì)量符合我們的使用要求，價(jià)格合理，我們就選用。33了解產(chǎn)品的申購(gòu)部門(mén)及申購(gòu)人，以便進(jìn)行技術(shù)洽談。4、對(duì)供方的評(píng)定三類(lèi)物資的區(qū)別。41對(duì)于重要物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試和小批量試用測(cè)試。然后由技術(shù)部把測(cè)試結(jié)果反饋給采購(gòu)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)兩次。測(cè)試合格后，通知供方小批量的送貨，技術(shù)人員對(duì)送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，交由生產(chǎn)部門(mén)試用。42對(duì)于一般物資，采取樣品試驗(yàn)的方法，樣品試驗(yàn)后由技術(shù)部把測(cè)試結(jié)果反饋給采購(gòu)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)兩次。測(cè)試合格后，通知供方小批量的送貨，技術(shù)人員對(duì)送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，交由生產(chǎn)部門(mén)試用。43對(duì)于輔助物資，采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方法作出評(píng)價(jià)。并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，評(píng)價(jià)合格后由采購(gòu)部通知其送貨。5、詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、招標(biāo)。51對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行最大限度的詢(xún)價(jià)，供應(yīng)商應(yīng)不少于兩家。對(duì)其價(jià)格性能進(jìn)行綜合比較、對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和前景進(jìn)行分析。511詢(xún)價(jià)采購(gòu)?fù)瑫r(shí)找?guī)准夜?yīng)商進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)。512競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)?fù)瑫r(shí)找多家供應(yīng)商，根據(jù)我們產(chǎn)品要求、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性的招標(biāo)采購(gòu)。513單一來(lái)源采購(gòu)對(duì)一些因?yàn)槭芗夹g(shù)、工藝、專(zhuān)利等原因控制的產(chǎn)品，只由單一的供應(yīng)商提供。既然產(chǎn)品是單一的，那么它的用

簡(jiǎn)介：采購(gòu)管理過(guò)程烏龜圖電話計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)EMAIL打印機(jī)傳真運(yùn)輸工具庫(kù)存報(bào)表供方基本資料供方審核計(jì)劃訂單生產(chǎn)計(jì)劃供方質(zhì)量能力評(píng)審計(jì)劃供方質(zhì)量管理體系供方管理卡采購(gòu)合同供貨協(xié)議質(zhì)量協(xié)議物料采購(gòu)管理辦法供方管理辦法供方評(píng)鑒扣分標(biāo)準(zhǔn)外包作業(yè)管理細(xì)則S8采購(gòu)管理流程圖開(kāi)請(qǐng)購(gòu)（采購(gòu)）單跟催交付存檔

簡(jiǎn)介：過(guò)程流程圖供方品管部業(yè)務(wù)部顧客管理部APQP輸出FMEA分析結(jié)果采購(gòu)協(xié)議產(chǎn)品要求顧客要求法律法規(guī)要求檢驗(yàn)過(guò)程文件控制過(guò)程物流控制過(guò)程供方評(píng)價(jià)過(guò)程編制日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)過(guò)程支持過(guò)程接口合格的原、輔材料輸入輸出過(guò)程流程圖供方品管部業(yè)務(wù)部顧客管理部APQP輸出FMEA分析結(jié)果采購(gòu)協(xié)議產(chǎn)品要求顧客要求法律法規(guī)要求檢驗(yàn)過(guò)程文件控制過(guò)程物流控制過(guò)程供方評(píng)價(jià)過(guò)程編制日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)過(guò)程支持過(guò)程接口合格的原、輔材料輸入輸出

簡(jiǎn)介：1行政主任根據(jù)審批的物品采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)物品來(lái)料倉(cāng)管員應(yīng)將來(lái)料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對(duì)數(shù)量、金額，無(wú)誤后填制入庫(kù)單，并將來(lái)料物品驗(yàn)收入庫(kù)員工領(lǐng)用物品時(shí)，先告知倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)有的物品，由倉(cāng)管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉(cāng)庫(kù)未有的物品屬急購(gòu)的物品，由員工填制物品采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)批后采購(gòu)。（具體流程請(qǐng)參照物品采購(gòu)申請(qǐng)及付款程序）不屬急購(gòu)的物品，由倉(cāng)管員記錄，在每月5日前上交的本月采購(gòu)清單中列出，按程序采購(gòu)每月25日，倉(cāng)管員根據(jù)物品數(shù)量質(zhì)量制作匯總表。每月25日，倉(cāng)管員填制物品領(lǐng)取明細(xì)表交行政主任審核交物業(yè)經(jīng)理審核、簽名簽署后的物品領(lǐng)取明細(xì)表返還給倉(cāng)管員采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖1行政主任根據(jù)審批的物品采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)物品來(lái)料倉(cāng)管員應(yīng)將來(lái)料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對(duì)數(shù)量、金額，無(wú)誤后填制入庫(kù)單，并將來(lái)料物品驗(yàn)收入庫(kù)員工領(lǐng)用物品時(shí)，先告知倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)有的物品，由倉(cāng)管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉(cāng)庫(kù)未有的物品屬急購(gòu)的物品，由員工填制物品采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)批后采購(gòu)。（具體流程請(qǐng)參照物品采購(gòu)申請(qǐng)及付款程序）不屬急購(gòu)的物品，由倉(cāng)管員記錄，在每月5日前上交的本月采購(gòu)清單中列出，按程序采購(gòu)每月25日，倉(cāng)管員根據(jù)物品數(shù)量質(zhì)量制作匯總表。每月25日，倉(cāng)管員填制物品領(lǐng)取明細(xì)表交行政主任審核交物業(yè)經(jīng)理審核、簽名簽署后的物品領(lǐng)取明細(xì)表返還給倉(cāng)管員采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖采購(gòu)物品驗(yàn)收與管理流程圖