簡介：1生產(chǎn)副總總經(jīng)理采購管理部部長組織結(jié)構(gòu)部門管理制度采購作業(yè)管理驗(yàn)收作業(yè)管理領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)、管理請購方式部門設(shè)定收料作業(yè)規(guī)定材料領(lǐng)用規(guī)定請購手續(xù)及權(quán)限檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定檢驗(yàn)結(jié)果處理供應(yīng)廠商的選擇與資料建立以舊換新規(guī)定材料退庫規(guī)定采購方式設(shè)定廠商交貨異常處理部門人員考核工作總結(jié)采購管理部部長工作流程圖采購管理部部長工作流程圖1生產(chǎn)副總總經(jīng)理采購管理部部長組織結(jié)構(gòu)部門管理制度采購作業(yè)管理驗(yàn)收作業(yè)管理領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)、管理請購方式部門設(shè)定收料作業(yè)規(guī)定材料領(lǐng)用規(guī)定請購手續(xù)及權(quán)限檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定檢驗(yàn)結(jié)果處理供應(yīng)廠商的選擇與資料建立以舊換新規(guī)定材料退庫規(guī)定采購方式設(shè)定廠商交貨異常處理部門人員考核工作總結(jié)采購管理部部長工作流程圖采購管理部部長工作流程圖

簡介：1采購招標(biāo)流程采購招標(biāo)流程圖采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始索取資格審查文件②發(fā)布招標(biāo)廣告①編制招標(biāo)書審核填報(bào)資格審查文件⑤發(fā)售標(biāo)書③資格審查購買標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書接收投標(biāo)書⑥初步評審組織論證審批參與評標(biāo)簽訂合同結(jié)束⑦選取最終中標(biāo)者⑨簽訂合同準(zhǔn)備招標(biāo)文件④確定合格供應(yīng)商⑧宣布中標(biāo)單位1采購招標(biāo)流程采購招標(biāo)流程圖采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始索取資格審查文件②發(fā)布招標(biāo)廣告①編制招標(biāo)書審核填報(bào)資格審查文件⑤發(fā)售標(biāo)書③資格審查購買標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書接收投標(biāo)書⑥初步評審組織論證審批參與評標(biāo)簽訂合同結(jié)束⑦選取最終中標(biāo)者⑨簽訂合同準(zhǔn)備招標(biāo)文件④確定合格供應(yīng)商⑧宣布中標(biāo)單位

簡介：1第一節(jié)第一節(jié)采購工作流程圖采購工作流程圖預(yù)支貨款采購（不用編訂購單）有誤貨到現(xiàn)金支付申購金額＜5000元無誤申購金額≥5000元現(xiàn)金支付急用物品采購是貨品不符規(guī)格月結(jié)支付否貨品無誤貨品質(zhì)量有問題倉庫沒有存貨由部門主管填寫申購單庫存數(shù)小于最低庫存由倉管員填寫申購單管理中心經(jīng)理、行政人事部主管、副總經(jīng)理簽核采購員詢價(jià)編制訂購單副總經(jīng)理簽核總經(jīng)理簽核至供應(yīng)商訂購采購員、倉管員驗(yàn)貨倉管員填寫進(jìn)倉單填寫退貨單退貨給供應(yīng)商申購人填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取采購員填寫借款單預(yù)支貨款采購倉管填寫進(jìn)倉單附送貨單采購員填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷費(fèi)用送貨時(shí)采購員、倉管員驗(yàn)收倉管填寫進(jìn)倉單附送貨單采購員填寫費(fèi)用報(bào)銷單供應(yīng)商領(lǐng)取貨款申購人知會管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后采購申購人補(bǔ)填申購單、倉管員填寫進(jìn)倉單（附送貨單）申購人填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷費(fèi)用申購人填寫出倉單領(lǐng)取申購人確認(rèn)物品是否可取替申購之物品采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認(rèn)要求供應(yīng)商更改送貨單申購人表示物品不可替用時(shí)要求供應(yīng)商退貨或更正送貨單采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認(rèn)1第一節(jié)第一節(jié)采購工作流程圖采購工作流程圖預(yù)支貨款采購（不用編訂購單）有誤貨到現(xiàn)金支付申購金額＜5000元無誤申購金額≥5000元現(xiàn)金支付急用物品采購是貨品不符規(guī)格月結(jié)支付否貨品無誤貨品質(zhì)量有問題倉庫沒有存貨由部門主管填寫申購單庫存數(shù)小于最低庫存由倉管員填寫申購單管理中心經(jīng)理、行政人事部主管、副總經(jīng)理簽核采購員詢價(jià)編制訂購單副總經(jīng)理簽核總經(jīng)理簽核至供應(yīng)商訂購采購員、倉管員驗(yàn)貨倉管員填寫進(jìn)倉單填寫退貨單退貨給供應(yīng)商申購人填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取采購員填寫借款單預(yù)支貨款采購倉管填寫進(jìn)倉單附送貨單采購員填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷費(fèi)用送貨時(shí)采購員、倉管員驗(yàn)收倉管填寫進(jìn)倉單附送貨單采購員填寫費(fèi)用報(bào)銷單供應(yīng)商領(lǐng)取貨款申購人知會管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后采購申購人補(bǔ)填申購單、倉管員填寫進(jìn)倉單（附送貨單）申購人填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷費(fèi)用申購人填寫出倉單領(lǐng)取申購人確認(rèn)物品是否可取替申購之物品采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認(rèn)要求供應(yīng)商更改送貨單申購人表示物品不可替用時(shí)要求供應(yīng)商退貨或更正送貨單采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認(rèn)

簡介：P107銷售代表招聘流程圖銷售代表招聘流程圖部門人步驟時(shí)間運(yùn)作經(jīng)理應(yīng)聘人分銷商用人指標(biāo)申請招聘計(jì)劃招聘報(bào)到通過通過不通過不通過部門有招聘需求謝絕應(yīng)聘人錄用通知體檢（選擇性）簽訂勞動合同崗前培訓(xùn)上崗工作招聘計(jì)劃張貼介紹廣告招聘會篩選面試實(shí)地訪問測試P107銷售代表招聘流程圖銷售代表招聘流程圖部門人步驟時(shí)間運(yùn)作經(jīng)理應(yīng)聘人分銷商用人指標(biāo)申請招聘計(jì)劃招聘報(bào)到通過通過不通過不通過部門有招聘需求謝絕應(yīng)聘人錄用通知體檢（選擇性）簽訂勞動合同崗前培訓(xùn)上崗工作招聘計(jì)劃張貼介紹廣告招聘會篩選面試實(shí)地訪問測試

簡介：采購管理流程步驟流程圖相關(guān)單位說明責(zé)任人相關(guān)表單1生產(chǎn)部生產(chǎn)文員依據(jù)生產(chǎn)訂單結(jié)合現(xiàn)有人機(jī)料法環(huán)等生產(chǎn)能力制訂周生產(chǎn)計(jì)劃?？偨?jīng)理生產(chǎn)部主管生產(chǎn)文員周生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)部依據(jù)BOM表生產(chǎn)訂單周生產(chǎn)計(jì)劃交期評估編制物料需求計(jì)劃生產(chǎn)主管生產(chǎn)文員物料需求計(jì)劃3生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)文員依據(jù)物料需求計(jì)劃及公司產(chǎn)能情況提出物料申購生產(chǎn)主管生產(chǎn)文員物料需求計(jì)劃物料申購單4采購部品質(zhì)部1、采購文員尋找合適的供應(yīng)廠商；2、采購及品質(zhì)管理部共同對合適的供應(yīng)廠商進(jìn)行評估考察行政管理部主管采購文員供應(yīng)商評估表5采購部采購文員挑選合格的供應(yīng)廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)、定價(jià)、議價(jià)?？偨?jīng)理行政管理部主管采購文員報(bào)價(jià)單6采購部1、依據(jù)物料采購申請，評估采購到貨日期；2、編制采購合同下達(dá)給供應(yīng)商。行政管理部主管采購員供應(yīng)商物料申購單采購合同10采購部生產(chǎn)文員采購文員與生產(chǎn)文員定時(shí)對采購物料進(jìn)行跟催。采購文員生產(chǎn)文員采購物料進(jìn)度跟催表11供應(yīng)商倉庫倉管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單、采購合同對供應(yīng)商送貨進(jìn)行驗(yàn)收。供應(yīng)商倉管員采購合同送貨單12品質(zhì)管理部依據(jù)封（簽）樣產(chǎn)品和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)品質(zhì)管理部品檢員檢驗(yàn)記錄表13生產(chǎn)部營銷部因外協(xié)件交期延遲，出現(xiàn)品質(zhì)異常事故；生產(chǎn)部營銷部品質(zhì)管理部交期延遲通知14倉庫1、倉管員把檢驗(yàn)合格產(chǎn)品按倉庫區(qū)域規(guī)劃要求把物料放出規(guī)定地方；2、制作采購入庫單。倉管員采購入庫單15倉庫采購部1、倉庫每天訂時(shí)把頭一天的采購入庫單交到采購文員及財(cái)務(wù)部；2、采購文員每月訂時(shí)跟供應(yīng)廠商進(jìn)行對帳；倉管員采購文員采購入庫單對帳單16采購財(cái)務(wù)供應(yīng)商1、采購文員完成對帳單每月訂時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)對對帳單進(jìn)行審核無誤后付款給供應(yīng)商。采購文員會計(jì)出納供應(yīng)商對帳單周生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃檢驗(yàn)采購入庫單資料管理交期延遲采購合同物料采購申請廠商尋訪評估報(bào)價(jià)定價(jià)議價(jià)采購進(jìn)度跟催倉庫收貨對帳請帳

簡介：過程分析表過程名稱采購管理核心過程□重慶康輝機(jī)械制造有限公司管理過程□支持性過程■責(zé)任者（RESPONSIBILITY）子過程（SUBPROGRAM）資源需求（RESOURCE）1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行采購計(jì)劃組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審、負(fù)責(zé)采購物資管理。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。3技術(shù)部負(fù)責(zé)編制主要采購物資的采購技術(shù)規(guī)程及采購物資分類明細(xì)表。過程的輸入（INPUT）1年度經(jīng)營計(jì)劃1供應(yīng)商管理12進(jìn)貨檢驗(yàn)23產(chǎn)品防護(hù)34電腦、通訊工具。倉庫、工位器具。運(yùn)輸工具資金過程的輸出（OUTPUT）2生產(chǎn)計(jì)劃3庫存物資信息。4材料消耗定額5零件清單6物資需求計(jì)劃7政府相關(guān)法規(guī)。8供應(yīng)商明細(xì)表過程的名稱（PROCESS）采購管理1滿足要求的物資。9市場采購資源信息程序方法（PROCEDURE）監(jiān)督方法測量指標(biāo)123456年度采購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。三月采購滾動計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃編制及審批。采購計(jì)劃調(diào)整選擇供應(yīng)商價(jià)格審核合同評審（OBJECTIVES）1采購計(jì)劃達(dá)成率。2采購成本。3庫房物資周轉(zhuǎn)率。7采購需求訂單8采購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃的實(shí)施。9采購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證。10采購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品入庫、領(lǐng)用。11100按期交付統(tǒng)計(jì)。

簡介：銷售系統(tǒng)內(nèi)部控制流程圖編號銷售1銷售定單從客戶取得2應(yīng)收帳款帳齡分析3接受定單45銷售合同12與客戶簽定6銷貨單27891012貨物配送倉儲32配送單產(chǎn)成品出庫單1銷售系統(tǒng)內(nèi)部控制流程圖應(yīng)收帳款帳齡分析

簡介：流程名采購控制程序生產(chǎn)性物料采購部門流程名PMC提出采購申編制物料請采購申請審核Y制定采購訂單采購訂單的審核訂單跟進(jìn)反饋3緊急訂單的處理流程負(fù)責(zé)人采購主管采購組N審核申請計(jì)在供應(yīng)商中詢價(jià)比價(jià)編制采購訂單N審核訂單是重新與供應(yīng)商協(xié)N跟蹤交期商確認(rèn)交期退供應(yīng)商Y3緊急訂單的處理

簡介：1采購材料、工具流程圖采購材料、工具流程圖因維修需要材料或工具是否日常應(yīng)常備材料、工具工程組主任于請購單上簽名物品購回后出單人驗(yàn)貨填寫采購申請、寫明用途請購單交工程組工程領(lǐng)班根據(jù)倉存量定期申購不合格合格于收貨單及發(fā)票上簽認(rèn)退回采購員更換或重購是否1采購材料、工具流程圖采購材料、工具流程圖因維修需要材料或工具是否日常應(yīng)常備材料、工具工程組主任于請購單上簽名物品購回后出單人驗(yàn)貨填寫采購申請、寫明用途請購單交工程組工程領(lǐng)班根據(jù)倉存量定期申購不合格合格于收貨單及發(fā)票上簽認(rèn)退回采購員更換或重購是否

簡介：采購系統(tǒng)內(nèi)部控制流程圖編號倉儲采購貨物驗(yàn)收財(cái)務(wù)說明11、倉儲部門根據(jù)使用部門申請，提出請購單；22、請購單經(jīng)有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)；33、采購部門復(fù)核請購單是否經(jīng)授權(quán)；44、請購單2留存?zhèn)}儲備查；55、采購部門根據(jù)請購單、比質(zhì)比價(jià)單準(zhǔn)備定貨單；66、定貨單經(jīng)有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)；77、請購單1留存采購部門；8給供貨商8、定貨單送交選定供貨廠商；99、每周檢查是否有逾期未送貨物；1010、定貨單2留存采購部門；1111、驗(yàn)收部門根據(jù)定貨單檢驗(yàn)購入商品數(shù)量、質(zhì)量是否合格；12從供應(yīng)廠商取得12、如檢驗(yàn)合格，驗(yàn)收部門填發(fā)檢驗(yàn)合格單；；1313、定貨單3、檢驗(yàn)合格單2、數(shù)量短缺單2留存貨物驗(yàn)收部門；1414、倉儲部門根據(jù)檢驗(yàn)合格單辦理商品入庫，填發(fā)商品入庫單；1515、檢驗(yàn)合格單1、數(shù)量短缺單1留存?zhèn)}儲部門；1616、入庫單1留存?zhèn)}儲部門，據(jù)以登記存貨明細(xì)帳；1717、財(cái)務(wù)部門將收到的請購單3、定貨單4、檢驗(yàn)合格單3、數(shù)量短缺單3、入庫單2相核對；1818、財(cái)務(wù)部門核對單據(jù)無誤后，提請有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)付款；1919、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后，出納方可向廠商支付貨款；2020、會計(jì)根據(jù)單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確入相應(yīng)會計(jì)帳戶。33432請購單1比質(zhì)比價(jià)單32定貨單122檢驗(yàn)合格單1數(shù)量短缺單12入庫單1發(fā)票永安雄獅食品有限公司銷售系統(tǒng)內(nèi)部控制流程圖編號銷售貨物配送倉儲財(cái)務(wù)說明1從客戶取得1、銷售部門從客戶取得銷售定單；22、銷售部門向財(cái)務(wù)核查該客戶是否已超過設(shè)定信用額度；33、財(cái)務(wù)部門根據(jù)客戶信用額度設(shè)定與應(yīng)收帳款帳齡分析決定是否接受客戶定單和客戶付款方式；44、銷售部門請有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)商品價(jià)格、價(jià)格折扣；5與客戶簽定5、銷售部門根據(jù)授權(quán)，與客戶簽定銷售合同，雙方簽字蓋章；66、銷售部門根據(jù)銷售合同填制銷貨單；77、銷售合同1留存銷售部門備查；88、倉儲部門根據(jù)銷貨單準(zhǔn)備商品；99、配送部門根據(jù)銷貨單填發(fā)配送單；1010、配送部門持配送單3到倉儲部門領(lǐng)取商品，倉儲部門核對無誤后，發(fā)出商品，填發(fā)產(chǎn)成品出庫單；1212、產(chǎn)成品出庫單1留存?zhèn)}儲部門，登記產(chǎn)成品明細(xì)帳；1313、配送部門將商品送給客戶，客戶在配送單1、2簽字證明；1414、銷貨單1、配送單1留存配送部門備查；15、財(cái)務(wù)部核對單據(jù)、合同無誤，據(jù)以開具銷貨發(fā)票；151616、財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確登記入帳，并根據(jù)帳目建立應(yīng)收帳款帳齡分析；1717、財(cái)務(wù)部按月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告帳齡分析；1818、銷售部門及時(shí)根據(jù)帳齡分析，追蹤逾期應(yīng)付款項(xiàng)。接受定單2322銷售定單客戶信用額度設(shè)定應(yīng)收帳款帳齡分析銷售合同1銷貨單12配送單12庫單1應(yīng)收帳款帳齡分析

簡介：采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制流程圖供應(yīng)科供應(yīng)單位送來發(fā)票發(fā)票1收料通知單22NN盤存表1領(lǐng)料匯總表領(lǐng)料單匯領(lǐng)料單倉庫發(fā)票收料通知單1收料單N材料明細(xì)帳盤點(diǎn)表2領(lǐng)料單NN采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制流程圖1領(lǐng)料匯總表

簡介：昆明理工大學(xué)碩士研究生入學(xué)考試?yán)ッ骼砉ご髮W(xué)碩士研究生入學(xué)考試地圖學(xué)地圖學(xué)考試大綱考試大綱第一部分考試形式和試卷結(jié)構(gòu)一、試卷滿分及考試時(shí)間一、試卷滿分及考試時(shí)間試卷滿分為150分，考試時(shí)間為180分鐘。二、答題方式二、答題方式答題方式為閉卷、筆試。三、試卷的內(nèi)容結(jié)構(gòu)三、試卷的內(nèi)容結(jié)構(gòu)1、地圖學(xué)的基礎(chǔ)知識60％2、結(jié)合具體案例的地圖分析20％3、地圖學(xué)的常規(guī)計(jì)算20四、試卷的題型結(jié)構(gòu)四、試卷的題型結(jié)構(gòu)1、名詞解釋或填空題約30分2、簡述題或論述題約75分3、綜合題或計(jì)算題約45分第二部分考察的知識及范圍第一章地圖的基本知識地圖的定義、特性、分類、用途、基本內(nèi)容、分幅與編號、成圖第十章地圖色彩設(shè)計(jì)色彩的基本特征與色彩心理、色彩的混合、色彩的應(yīng)用、地圖色彩設(shè)計(jì)第十一章地圖注計(jì)地名與地圖、地圖注記、地名書寫的標(biāo)準(zhǔn)化第十二章制圖綜合制圖綜合的基本概念、制圖綜合的方法、影響制圖綜合的基本因素、制圖綜合的基本規(guī)律、普通地圖上各要素的制圖綜合、專題制圖數(shù)據(jù)的制圖實(shí)踐第十三章地圖制圖的數(shù)學(xué)模型概述、回歸模型、方根模型、分級模型、分類模型第十四章地圖的編輯與編繪地圖編輯與設(shè)計(jì)、地圖設(shè)計(jì)、數(shù)字地圖的原圖編繪、計(jì)算機(jī)地圖制圖生產(chǎn)工藝第十五章地圖集的編制概述、地圖集的類型、地圖集的設(shè)計(jì)第十七章地圖分析與應(yīng)用地圖分析的含義、地圖分析的基本途徑和方法、數(shù)字地圖分析

簡介：采購評審流程圖采購評審流程圖申購部門申購部門副總副總采購采購技術(shù)技術(shù)物管物管總經(jīng)理總經(jīng)理流程說明流程說明根據(jù)設(shè)備所需備件或設(shè)備型號，并明確品名、型號、數(shù)量等，確定采購計(jì)劃。1、提出采購部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提交至副總確認(rèn)，審核后到達(dá)采購科；2、一次性采購物品＜3000元，由采購根據(jù)采購計(jì)劃單填寫合同評審表進(jìn)行采購，采購回的物品辦理入庫手續(xù)并入庫，如發(fā)現(xiàn)不合格品由物管退回采購，重新進(jìn)行采購；3、一次性采購物品或全年累計(jì)采購≥3000元，由采購根據(jù)采購計(jì)劃聯(lián)系供應(yīng)商商議價(jià)格、付款方式、送貨等事宜，并擬定合同、填寫合同評審表、經(jīng)濟(jì)合同審核通知單進(jìn)行合同評審；4、由采購員整理合同評審資料，并由合同評審小組成員逐一簽字副總、總經(jīng)理、物管、技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)等成員。1、一次性采購物品≤3000元，物品采購入庫后由提出采購計(jì)劃部門進(jìn)行領(lǐng)用；2、合同評審小組簽字確認(rèn)后，由采購員到財(cái)務(wù)加蓋合同專用章。不合格品不合格品退回退回1、簽訂合同后采購員按照合同約定督促供應(yīng)商發(fā)貨；2、貨物到達(dá)公司后由技術(shù)或質(zhì)檢出具設(shè)備（零部件）質(zhì)量驗(yàn)收表、外加工質(zhì)量驗(yàn)收表、包裝物質(zhì)量驗(yàn)收表合格后辦理入庫手續(xù)；3、發(fā)現(xiàn)不合格品由物管退回采購按照合同要求重新發(fā)貨或退貨。1、采購物品使用部門使用正常無反饋后，采購按照合同要求辦理付款手續(xù)；2、采購物品驗(yàn)收合格入庫后，由采購計(jì)劃部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。入庫入庫單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎領(lǐng)用領(lǐng)用單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎≥30003000單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎＜30003000單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎簽訂合同簽訂合同單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎分管副總分管副總獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎物管物管單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎副總副總單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎提出計(jì)劃提出計(jì)劃單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎發(fā)貨發(fā)貨單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎入庫入庫單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎驗(yàn)收驗(yàn)收239638611142403昨天昨天回調(diào)是回調(diào)是可以買可以買入的選入的選配單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎付款付款昨天回調(diào)昨天回調(diào)是可以買入是可以買入的選配的選配單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎領(lǐng)用領(lǐng)用單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎采購評審流程圖采購評審流程圖申購部門申購部門副總副總采購采購技術(shù)技術(shù)物管物管總經(jīng)理總經(jīng)理流程說明流程說明根據(jù)設(shè)備所需備件或設(shè)備型號，并明確品名、型號、數(shù)量等，確定采購計(jì)劃。1、提出采購部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提交至副總確認(rèn)，審核后到達(dá)采購科；2、一次性采購物品＜3000元，由采購根據(jù)采購計(jì)劃單填寫合同評審表進(jìn)行采購，采購回的物品辦理入庫手續(xù)并入庫，如發(fā)現(xiàn)不合格品由物管退回采購，重新進(jìn)行采購；3、一次性采購物品或全年累計(jì)采購≥3000元，由采購根據(jù)采購計(jì)劃聯(lián)系供應(yīng)商商議價(jià)格、付款方式、送貨等事宜，并擬定合同、填寫合同評審表、經(jīng)濟(jì)合同審核通知單進(jìn)行合同評審；4、由采購員整理合同評審資料，并由合同評審小組成員逐一簽字副總、總經(jīng)理、物管、技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)等成員。1、一次性采購物品≤3000元，物品采購入庫后由提出采購計(jì)劃部門進(jìn)行領(lǐng)用；2、合同評審小組簽字確認(rèn)后，由采購員到財(cái)務(wù)加蓋合同專用章。不合格品不合格品退回退回1、簽訂合同后采購員按照合同約定督促供應(yīng)商發(fā)貨；2、貨物到達(dá)公司后由技術(shù)或質(zhì)檢出具設(shè)備（零部件）質(zhì)量驗(yàn)收表、外加工質(zhì)量驗(yàn)收表、包裝物質(zhì)量驗(yàn)收表合格后辦理入庫手續(xù)；3、發(fā)現(xiàn)不合格品由物管退回采購按照合同要求重新發(fā)貨或退貨。1、采購物品使用部門使用正常無反饋后，采購按照合同要求辦理付款手續(xù)；2、采購物品驗(yàn)收合格入庫后，由采購計(jì)劃部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。入庫入庫單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎領(lǐng)用領(lǐng)用單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎≥30003000單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎＜30003000單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎簽訂合同簽訂合同單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎分管副總分管副總獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎物管物管單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎副總副總單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎提出計(jì)劃提出計(jì)劃單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨受凌晨受能力單能力單項(xiàng)獎項(xiàng)獎發(fā)貨發(fā)貨單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎入庫入庫單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎驗(yàn)收驗(yàn)收239638611142403昨天昨天回調(diào)是回調(diào)是可以買可以買入的選入的選配單項(xiàng)獎項(xiàng)獎單項(xiàng)單項(xiàng)獎凌獎凌晨受晨受能力能力單項(xiàng)單項(xiàng)獎付款付款昨天回調(diào)昨天回調(diào)是可以買入是可以買入的選配的選配單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎領(lǐng)用領(lǐng)用單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字單項(xiàng)單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎凌晨獎凌晨受能力受能力單項(xiàng)獎單項(xiàng)獎

簡介：酒吧服務(wù)員工作流程圖樓面服務(wù)員具體工作程序一、營業(yè)前1、1830準(zhǔn)時(shí)上班打考勤卡（以換好制服，佩帶工號牌）備好所需工具（筆、火機(jī)、開瓶器、酒水單）。2、班前例會（認(rèn)真聽取主管的工作安排）。3、認(rèn)真做好營業(yè)前的一切準(zhǔn)備工作及搞好區(qū)域衛(wèi)生。臺面擺設(shè)由臺卡、一口杯構(gòu)成；臺下擺設(shè)由冰桶、色盅構(gòu)成。二、開始營業(yè)煙缸、牙簽桶、1、站在自己所屬崗位恭候賓客，做到面帶微笑，雙手自然垂直放前，昂首挺胸。2、賓客到來時(shí)，做到熱情有禮，歡迎賓客，鞠躬問候音大時(shí)，可以點(diǎn)頭微笑代替?！巴砩虾?，歡迎光臨”，音響噪4、客人入座后，服務(wù)員第一時(shí)間為其服務(wù)。點(diǎn)上蠟燭，送上酒水單向客人推介飲品、食品“你好，請問需要什么酒水”記錄下酒水、食品的項(xiàng)目、數(shù)目，同時(shí)記住推銷公司的特別酒水、食品，點(diǎn)完酒水時(shí)，做到準(zhǔn)確清晰，重復(fù)對單是很重要的。是減少錯(cuò)單的有效手段，完成對單時(shí)對客人說“謝謝，請稍等”。5、當(dāng)客人點(diǎn)完酒水或食品后，應(yīng)注意是否點(diǎn)滿低消，如未點(diǎn)滿低消要面帶微笑“對不起，您還沒有點(diǎn)滿低消，還差元，您看還需要來點(diǎn)什么不如來點(diǎn)”然后報(bào)出所點(diǎn)物品總價(jià)，并對客人說“謝謝，請稍等”。6、寫上臺號、時(shí)間、項(xiàng)目的數(shù)量，并迅速送往就近的輸單點(diǎn)。7、返回后根據(jù)客人所點(diǎn)的酒水上不同的杯具，如一口杯、紅酒杯、啤酒杯。再用冰桶打好冰塊。8、協(xié)助傳送員將酒水、食品送到臺面，并應(yīng)說“不好意思，讓你久等了”。然后啟蓋、調(diào)配、斟倒，退下時(shí)“請慢用”。服務(wù)中的注意事項(xiàng)1、杯具、備用物品上臺前應(yīng)檢查是否干凈、衛(wèi)生。2、服務(wù)客人時(shí)要有笑容及禮貌。3、注意客人的舉動，了解客人所需，及時(shí)為客人提供服務(wù)。4、介紹或提供東西時(shí)，要清楚出品部是否有貨源。5、客人點(diǎn)單時(shí)，要保持笑容及稍微彎腰，如客人考慮太久，切勿作出不耐煩的態(tài)度。6、消費(fèi)卡的字跡清楚、名稱、編號、種類、日期、服務(wù)員的名字等，可使其他員工的運(yùn)作得到準(zhǔn)確的指示和引向。7、清楚客人所叫的東西，出品部有否提供。8、點(diǎn)單完成時(shí)，一定要復(fù)單，以防錯(cuò)漏，減少失誤。9、當(dāng)客人希望點(diǎn)用酒水單以外的飲品，的，請等等，我馬上幫您問一下?！钡恢莱銎凡磕芊裉峁┑那闆r下應(yīng)回答“好10、當(dāng)遇到自行解決不了的問題時(shí)，應(yīng)回答下我的領(lǐng)導(dǎo)，請稍等”?！昂玫模垎柲Ｍ菃嵛胰栆?1、東西上臺面前，應(yīng)跟好所需跟進(jìn)的物品。12、東西上臺時(shí)，應(yīng)小心輕放，不可發(fā)出聲響，不要因繁忙而胡亂了事，要先服務(wù)女士后男士，上臺程序應(yīng)從客人右手邊上臺，然后跟客人打個(gè)招呼，讓客人知道你是在服務(wù)中，完成后，應(yīng)說請慢用，并順便留意客人有無其它要求。13、收拾臺面東西時(shí)，應(yīng)向客人打招呼，禮貌地說14、服務(wù)員在服務(wù)過程中應(yīng)隨時(shí)注意區(qū)域內(nèi)客人的動向，“請讓一下，謝謝”等。當(dāng)客人離開時(shí)，應(yīng)主動詢問客人是否需要保留座位，需要保留應(yīng)禮貌詢問去向，婉轉(zhuǎn)告知早些回位，以免被客人搶占座位。不需要保留時(shí)，應(yīng)明確客人是離場還是轉(zhuǎn)區(qū)或轉(zhuǎn)臺，凡轉(zhuǎn)區(qū)轉(zhuǎn)臺的，已落單叫東西的，應(yīng)明確知道轉(zhuǎn)到哪個(gè)區(qū)域哪個(gè)臺，第一時(shí)間通知主管，由主管通知傳送部門，以減少出品退回的現(xiàn)象。如需轉(zhuǎn)房，由主管通知咨客及時(shí)帶客人入房，無論客人離場、轉(zhuǎn)臺、轉(zhuǎn)房，大廳服務(wù)

簡介：1采購計(jì)劃管理流程圖采購計(jì)劃管理流程圖是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部①分析用料計(jì)劃制訂物料需求計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行采購計(jì)劃采購計(jì)劃差異分析結(jié)束用料計(jì)劃開始審批④制訂采購計(jì)劃1采購計(jì)劃管理流程圖采購計(jì)劃管理流程圖是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部①分析用料計(jì)劃制訂物料需求計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行采購計(jì)劃采購計(jì)劃差異分析結(jié)束用料計(jì)劃開始審批④制訂采購計(jì)劃