簡介：現(xiàn)場銷售基本流程圖接聽電話迎接客戶介紹產(chǎn)品購買洽談帶看現(xiàn)場暫未成交填寫客戶資料表客戶追蹤客戶尋找新客戶是否現(xiàn)場銷售基本流程圖接聽電話迎接客戶介紹產(chǎn)品購買洽談帶看現(xiàn)場暫未成交填寫客戶資料表客戶追蹤客戶尋找新客戶是否

簡介：1現(xiàn)金采購管理流程圖現(xiàn)金采購管理流程圖采購部經(jīng)理采購部供應商總經(jīng)理結(jié)束審核審核審核④支付借款議價收款、付貨開出發(fā)票審核審核⑧記賬存檔開始組織采購工作②采購項目確定與預算③申請借款現(xiàn)場采購⑥支付貨款①采購計劃制訂⑤成交⑦報銷審批審批審批財務(wù)部選貨、議價1現(xiàn)金采購管理流程圖現(xiàn)金采購管理流程圖采購部經(jīng)理采購部供應商總經(jīng)理結(jié)束審核審核審核④支付借款議價收款、付貨開出發(fā)票審核審核⑧記賬存檔開始組織采購工作②采購項目確定與預算③申請借款現(xiàn)場采購⑥支付貨款①采購計劃制訂⑤成交⑦報銷審批審批審批財務(wù)部選貨、議價

簡介：1東北模具公司生產(chǎn)部工作分布圖批準審核編制董義平2004128公司生產(chǎn)任務(wù)的組織完成全部生產(chǎn)計劃的掌控所屬職員工作計劃的審批監(jiān)督本部門工作安排生產(chǎn)人員調(diào)配與管理公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)場規(guī)劃與設(shè)備規(guī)劃安全生產(chǎn)監(jiān)督生產(chǎn)人員崗位技能培訓策劃改善工作的推進現(xiàn)場工藝技術(shù)指導代理1代理2生產(chǎn)副總采購員工藝員機加機加車間車間調(diào)度員熱壓車間熱壓車間調(diào)度員●制造工藝的審核●生產(chǎn)加工工時的給定及管理●外協(xié)供應商的管理●外協(xié)價格的預算與外協(xié)合同的管理●產(chǎn)品報價●新加工技術(shù)調(diào)查●其他臨時性工作（機加）（機加）質(zhì)量檢查員檢查員●機加車間生產(chǎn)計劃的編排●生產(chǎn)任務(wù)安排及進度的追蹤●半成品的轉(zhuǎn)序●工藝調(diào)整安排●熱處理作業(yè)●生產(chǎn)人員臨時調(diào)配●工藝技術(shù)指導、問題反饋并解決●安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理●其他臨時性工作●熱壓車間生產(chǎn)計劃的編排●生產(chǎn)任務(wù)安排及進度追蹤●產(chǎn)品質(zhì)量控制●生產(chǎn)需材料申請●安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理●問題反饋并解決●公司保衛(wèi)工作管理●協(xié)助經(jīng)管部做好后勤工作●其他臨時性工作●機加件的劃線工作●機加車間各工序完工產(chǎn)品質(zhì)量檢查●機加件質(zhì)量確認并記錄●不合格產(chǎn)品處理●組織確定質(zhì)量責任●質(zhì)量報表與分析●其他臨時性工作●生產(chǎn)需物資的采購●采購供應商的管理●采購訂單的管理●原材料市場價格掌控●采購資金的預算●外顧車輛顧請及監(jiān)管●其他臨時性工作庫房保管員●原材料及備件庫房的管理●進料驗收●常用材料和備件安全庫存量的掌控與申報●其他臨時性工作設(shè)備員●生產(chǎn)設(shè)備的檔案管理●生產(chǎn)設(shè)備維護維修管理●設(shè)備采購●電工、維修人員工作安排及管理●弱電設(shè)施的維修●其他臨時性工作張威遲景田顧長林李德軍王業(yè)安邢玉華張萬友林曉華1東北模具公司生產(chǎn)部工作分布圖批準審核編制董義平2004128公司生產(chǎn)任務(wù)的組織完成全部生產(chǎn)計劃的掌控所屬職員工作計劃的審批監(jiān)督本部門工作安排生產(chǎn)人員調(diào)配與管理公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)場規(guī)劃與設(shè)備規(guī)劃安全生產(chǎn)監(jiān)督生產(chǎn)人員崗位技能培訓策劃改善工作的推進現(xiàn)場工藝技術(shù)指導代理1代理2生產(chǎn)副總采購員工藝員機加機加車間車間調(diào)度員熱壓車間熱壓車間調(diào)度員●制造工藝的審核●生產(chǎn)加工工時的給定及管理●外協(xié)供應商的管理●外協(xié)價格的預算與外協(xié)合同的管理●產(chǎn)品報價●新加工技術(shù)調(diào)查●其他臨時性工作（機加）（機加）質(zhì)量檢查員檢查員●機加車間生產(chǎn)計劃的編排●生產(chǎn)任務(wù)安排及進度的追蹤●半成品的轉(zhuǎn)序●工藝調(diào)整安排●熱處理作業(yè)●生產(chǎn)人員臨時調(diào)配●工藝技術(shù)指導、問題反饋并解決●安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理●其他臨時性工作●熱壓車間生產(chǎn)計劃的編排●生產(chǎn)任務(wù)安排及進度追蹤●產(chǎn)品質(zhì)量控制●生產(chǎn)需材料申請●安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理●問題反饋并解決●公司保衛(wèi)工作管理●協(xié)助經(jīng)管部做好后勤工作●其他臨時性工作●機加件的劃線工作●機加車間各工序完工產(chǎn)品質(zhì)量檢查●機加件質(zhì)量確認并記錄●不合格產(chǎn)品處理●組織確定質(zhì)量責任●質(zhì)量報表與分析●其他臨時性工作●生產(chǎn)需物資的采購●采購供應商的管理●采購訂單的管理●原材料市場價格掌控●采購資金的預算●外顧車輛顧請及監(jiān)管●其他臨時性工作庫房保管員●原材料及備件庫房的管理●進料驗收●常用材料和備件安全庫存量的掌控與申報●其他臨時性工作設(shè)備員●生產(chǎn)設(shè)備的檔案管理●生產(chǎn)設(shè)備維護維修管理●設(shè)備采購●電工、維修人員工作安排及管理●弱電設(shè)施的維修●其他臨時性工作張威遲景田顧長林李德軍王業(yè)安邢玉華張萬友林曉華

簡介：1現(xiàn)場銷售基本流程圖接聽電話迎接客戶介紹產(chǎn)品購買洽談帶看現(xiàn)場暫未成交填寫客戶資料表客戶追蹤客戶尋找新客戶是否1現(xiàn)場銷售基本流程圖接聽電話迎接客戶介紹產(chǎn)品購買洽談帶看現(xiàn)場暫未成交填寫客戶資料表客戶追蹤客戶尋找新客戶是否

簡介：1物料領(lǐng)用流程圖物料領(lǐng)用流程圖業(yè)主業(yè)戶、各工程組報修客戶服務(wù)中心（各工程組報修工作任務(wù)單）領(lǐng)班接單，根據(jù)維修需要材料并核實填上材料的型號、數(shù)量等屬保修期內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)項目或施工單位保修工程技工憑工作任務(wù)單到倉庫領(lǐng)用材料完成后交由工程文員回單工作任務(wù)單第一聯(lián)交發(fā)單工程組工作任務(wù)單第二聯(lián)交工程組自存工作任務(wù)單第三聯(lián)交倉庫每月25日工作任務(wù)單匯總上報行政工程組1物料領(lǐng)用流程圖物料領(lǐng)用流程圖業(yè)主業(yè)戶、各工程組報修客戶服務(wù)中心（各工程組報修工作任務(wù)單）領(lǐng)班接單，根據(jù)維修需要材料并核實填上材料的型號、數(shù)量等屬保修期內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)項目或施工單位保修工程技工憑工作任務(wù)單到倉庫領(lǐng)用材料完成后交由工程文員回單工作任務(wù)單第一聯(lián)交發(fā)單工程組工作任務(wù)單第二聯(lián)交工程組自存工作任務(wù)單第三聯(lián)交倉庫每月25日工作任務(wù)單匯總上報行政工程組

簡介：銷售預測內(nèi)銷外銷成品安全存量成品庫存數(shù)據(jù)銷售計劃生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)指令單各生產(chǎn)單位生產(chǎn)物料供應計劃申購作業(yè)采購計劃新供應商開發(fā)計劃經(jīng)銷商銷售計劃新產(chǎn)品銷售計劃成品安全庫存計劃BOM清單消耗定額材料庫存數(shù)據(jù)材料供應周期委外加工周期新供應商開發(fā)新供應商評審新供應商打樣確認新供應商量產(chǎn)評估新供應商技術(shù)輔導供應商生產(chǎn)PO作業(yè)供應商送貨材料倉庫收貨進料檢驗OKNG退貨特采加工生產(chǎn)領(lǐng)補料單成品入庫成品儲存材料倉庫儲存材料倉庫發(fā)料倉庫帳務(wù)管理呆滯物料處理FQC檢驗0QC檢驗成品出貨生產(chǎn)日報生產(chǎn)異常報表銷售預測內(nèi)銷外銷成品安全存量成品庫存數(shù)據(jù)銷售計劃生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)指令單各生產(chǎn)單位生產(chǎn)物料供應計劃申購作業(yè)采購計劃新供應商開發(fā)計劃經(jīng)銷商銷售計劃新產(chǎn)品銷售計劃成品安全庫存計劃BOM清單消耗定額材料庫存數(shù)據(jù)材料供應周期委外加工周期新供應商開發(fā)新供應商評審新供應商打樣確認新供應商量產(chǎn)評估新供應商技術(shù)輔導供應商生產(chǎn)PO作業(yè)供應商送貨材料倉庫收貨進料檢驗OKNG退貨特采加工生產(chǎn)領(lǐng)補料單成品入庫成品儲存材料倉庫儲存材料倉庫發(fā)料倉庫帳務(wù)管理呆滯物料處理FQC檢驗0QC檢驗成品出貨生產(chǎn)日報生產(chǎn)異常報表

簡介：1物料控制流程圖收貨IQC檢驗收貨庫入材料庫材料庫送料上生產(chǎn)線半成品入材料庫成品入成品庫發(fā)貨交付收貨庫入材料庫外購入庫單發(fā)貨通知單整機報驗單合格卡、故障卡等產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單領(lǐng)料單外購入庫單收料通知單、收貨單1物料控制流程圖收貨IQC檢驗收貨庫入材料庫材料庫送料上生產(chǎn)線半成品入材料庫成品入成品庫發(fā)貨交付收貨庫入材料庫外購入庫單發(fā)貨通知單整機報驗單合格卡、故障卡等產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單領(lǐng)料單外購入庫單收料通知單、收貨單

簡介：11

簡介：消防設(shè)備、設(shè)施檢查記錄管理程序消防設(shè)備、設(shè)施巡樓安管員不間斷巡查1所有設(shè)備是否正常運每日夜班安排專職安管員檢查1分別檢查消防水系統(tǒng)每月底對專項役備進行檢查1認真檢查消火栓及其每季度對消防設(shè)備聯(lián)動功能進行測試檢查1檢查消防系統(tǒng)報警地行或完好待用壓力，風機供電、滅附件是否齊備完好。址碼是否相符準確。2消防通道是否暢通火器壓力等。2檢查測試疏散指示燈2確認消防系統(tǒng)聯(lián)動動3檢查有無異常聲音、2確認設(shè)備開關(guān)狀態(tài)是充電工作，是否處于作的準確性。異味或其它隱患否處于正常狀態(tài)。完好狀態(tài)。3檢查滅火器是否正常完好。發(fā)現(xiàn)問題應及時處理和報告，同時在巡樓報表上做好有關(guān)記錄。檢查時要清楚填寫消防設(shè)備、設(shè)施的樓層部位，做好日常巡查記錄。填寫對消防設(shè)備、設(shè)施的月檢查報表。測試前擬定方案及測試記錄表，測試時做好記錄工作。領(lǐng)班應對存在問題進行核實并確認。領(lǐng)班核實并確認領(lǐng)班核實確認，并安排力所能及的人員跟進處理。消防主任確認、整理消防聯(lián)動相關(guān)資料，報告上級或相關(guān)部門跟進處理，并及時報告有關(guān)存在情況。需要跟進處理存在的問題完成后，記錄整理并報告上級。消防設(shè)備緊急故障處理程序消防監(jiān)控中心發(fā)現(xiàn)消防設(shè)備故障（影響系統(tǒng)正常運作）立即通知當值領(lǐng)班消防主任確認，并通知工程維修部及消防保養(yǎng)公司人員處理工程維修部相關(guān)人員及消防保養(yǎng)公司人員到場檢查故障原因，并排除故障或采取措施是故障不影響系統(tǒng)正常進行工程維修人員及消防保養(yǎng)公司人員反饋故障情況，消防中心作好記錄消防保養(yǎng)公司人員填寫維修記錄交工程維修人員確認后，交工程維修部及消防主任歸檔

簡介：物料質(zhì)量風險分析魚骨圖因果分析圖物料防蟲、鳥、鼠；防潮、塵設(shè)施運輸條件溫濕度調(diào)控及監(jiān)測廠家質(zhì)量標準地墊、貨架狀態(tài)標識審核放行避光、通風情況包裝完整密封性儲存空間出廠質(zhì)量檢驗溫濕度情況區(qū)域劃分來料接收及初驗質(zhì)量標準、檢驗方法工作態(tài)度、能力責任心資質(zhì)、工作經(jīng)驗培訓效果標準操作規(guī)程合格供應商取樣方法環(huán)境設(shè)備材料管理流程人員方法原因分類1設(shè)備4人員2方法5環(huán)境3材料6完成”繼續(xù)物料

簡介：1、管理處工作巡查流程發(fā)現(xiàn)員工優(yōu)績或過失副主任每日例行巡視填寫優(yōu)績單或過失處罰單匯總、統(tǒng)計、分析后的信息反饋至管理處主任報公司財務(wù)部實施，并向全體員工通報副主任統(tǒng)計檢查發(fā)現(xiàn)管理事務(wù)存在問題填寫問題處理單，交責任部門簽收責采確處任取行理人正動問處理完畢，及時向管理主任匯報，并在處題理單簽字2、機電設(shè)備維修流程（見下頁）日常巡視檢查出現(xiàn)運行故障，申報維填寫設(shè)備維修管理處主任審批后交維修組安排報有關(guān)工程師至現(xiàn)場指導監(jiān)督維修組織維修人員至現(xiàn)場維修本單位無法維修，視維修費修用大小報院方審批后實施記錄歸檔保存做好維修記錄維修完畢檢查，試運行合格六、公共設(shè)施維修養(yǎng)護程序管理人員日常巡視檢查或其它途徑發(fā)現(xiàn)問題填寫維修單歸檔保存七、清潔、保潔管理流程重大項目管理處主任簽字后由工程部領(lǐng)班簽發(fā)維修單編制施工方案，報有關(guān)部門審批班組人員分工，資金落實及具體實施方案維修工到現(xiàn)場維修驗收合格，填寫維修記錄表清潔綠化部領(lǐng)班巡視檢查發(fā)現(xiàn)問題填寫保潔問題統(tǒng)計表，提出整改意見，要求清潔服務(wù)方迅速解決清潔服務(wù)方人員實施整改客戶服務(wù)部監(jiān)督整改情況檢查考核工作績效，填寫整改統(tǒng)計表，歸檔

簡介：藥業(yè)MMR物料管理部工作流程圖物料管理部工作流程圖根據(jù)編制審核批準轉(zhuǎn)換狀態(tài)標志符合標準請驗不符合標準就地銷毀倉庫庫存月生產(chǎn)計劃物料管理部計劃組采購計劃物料管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部發(fā)合格證、質(zhì)量檢驗報告單、放行單入庫儲存發(fā)放發(fā)不合格證、按不合格品處理程序處理不合格印刷性包裝材料收料待檢不符合要求拒收定期盤點采購員簽訂合同合格供應商初檢符合要求生產(chǎn)副總供應商審計藥業(yè)MMR物料管理部工作流程圖物料管理部工作流程圖根據(jù)編制審核批準轉(zhuǎn)換狀態(tài)標志符合標準請驗不符合標準就地銷毀倉庫庫存月生產(chǎn)計劃物料管理部計劃組采購計劃物料管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部發(fā)合格證、質(zhì)量檢驗報告單、放行單入庫儲存發(fā)放發(fā)不合格證、按不合格品處理程序處理不合格印刷性包裝材料收料待檢不符合要求拒收定期盤點采購員簽訂合同合格供應商初檢符合要求生產(chǎn)副總供應商審計

簡介：生產(chǎn)中心資料管理流程圖生產(chǎn)中心生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部工程部資料收集管理表格生產(chǎn)月報生產(chǎn)管理管理文件設(shè)備圖紙設(shè)備臺帳設(shè)備故障技術(shù)資料設(shè)備管理設(shè)備定額設(shè)備改造設(shè)備動態(tài)安全生產(chǎn)月報施工方案操作規(guī)程祥見下頁設(shè)備部資料管理流程圖祥見下頁生產(chǎn)中心資料管理流程圖祥見下頁工程部資料管理流程式圖管理制度工程部資料管理流程圖工程部資料收集管理表格管理文件生產(chǎn)月報生產(chǎn)管理生產(chǎn)進度生產(chǎn)任務(wù)安全事故廈門項目部防港項目部青島項目部機械資料工程資料管材料資料竣工資料設(shè)備表格工程表格管理表格計劃進度工程量施工面積事故處理事故報告進度圖表面事故記錄月報統(tǒng)計需領(lǐng)文件需上交文件

簡介：上海德曼特投資有限公司物資采購、報銷流程圖物資采購、報銷流程圖采購申請采購申請申請人向本部門經(jīng)理提出采購需求，包括物品的名稱、型號、數(shù)量、預計價格等經(jīng)理審批經(jīng)理審批部門經(jīng)理判斷是否確需采購、是否屬計劃內(nèi)采購物質(zhì)申請部門申請部門填寫物資采購申請單注明物品的名稱、型號、數(shù)量、預計價格等報行政管理部決定采購采購人員采購人員貨比三家，詢價信息包括供應商、品牌、價格、質(zhì)量等行政管理部行政管理部接采購需求申請后，對此次需求進行情況分析，制定計劃按照要求內(nèi)部調(diào)配，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)接手續(xù)，移交需求部門可調(diào)配不可調(diào)配采購人員采購人員按要求匯總?cè)覉髢r，請需求部門經(jīng)理決定具體采購物品及廠家計劃內(nèi)計劃外申請部門申請部門專題報告經(jīng)上級部門領(lǐng)導確定廠家合同送審合同送審對需與廠家簽訂采購合同的采購項目，應按公司合同審批程序?qū)Σ少徍贤枰运蛯彶少弻嵤┎少弻嵤┎块T經(jīng)理要求采購人員按確定廠家的物品及價格進行采購，如需簽訂采購合同的應簽訂合同。驗收出入庫驗收出入庫驗收人員根據(jù)申請單、采購合同進行驗收，固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)登記表并由保管者、驗收者制單人共同簽字認可，非固定資產(chǎn)填寫出入庫單付款付款財務(wù)部門對購貨合同、采購申請單、固定資產(chǎn)登記單或入庫單及發(fā)票進行審核后，報批準后付款經(jīng)批準上海德曼特投資有限公司物資采購、報銷流程圖物資采購、報銷流程圖采購申請采購申請申請人向本部門經(jīng)理提出采購需求，包括物品的名稱、型號、數(shù)量、預計價格等經(jīng)理審批經(jīng)理審批部門經(jīng)理判斷是否確需采購、是否屬計劃內(nèi)采購物質(zhì)申請部門申請部門填寫物資采購申請單注明物品的名稱、型號、數(shù)量、預計價格等報行政管理部決定采購采購人員采購人員貨比三家，詢價信息包括供應商、品牌、價格、質(zhì)量等行政管理部行政管理部接采購需求申請后，對此次需求進行情況分析，制定計劃按照要求內(nèi)部調(diào)配，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)接手續(xù)，移交需求部門可調(diào)配不可調(diào)配采購人員采購人員按要求匯總?cè)覉髢r，請需求部門經(jīng)理決定具體采購物品及廠家計劃內(nèi)計劃外申請部門申請部門專題報告經(jīng)上級部門領(lǐng)導確定廠家合同送審合同送審對需與廠家簽訂采購合同的采購項目，應按公司合同審批程序?qū)Σ少徍贤枰运蛯彶少弻嵤┎少弻嵤┎块T經(jīng)理要求采購人員按確定廠家的物品及價格進行采購，如需簽訂采購合同的應簽訂合同。驗收出入庫驗收出入庫驗收人員根據(jù)申請單、采購合同進行驗收，固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)登記表并由保管者、驗收者制單人共同簽字認可，非固定資產(chǎn)填寫出入庫單付款付款財務(wù)部門對購貨合同、采購申請單、固定資產(chǎn)登記單或入庫單及發(fā)票進行審核后，報批準后付款經(jīng)批準

簡介：精品WD文檔值得下載值得擁有一業(yè)主服務(wù)中心流程圖共計20個中心流程住戶入住控制流程圖業(yè)主裝修控制流程圖用戶報修（保修）控制流程圖用戶投訴控制流程圖用戶回訪控制流程圖房管員收費控制流程主管巡查控制流程圖用戶搬遷控制流程圖咨詢控制流程圖接待控制流程圖小區(qū)背景音樂控制流程圖停車場管理控制流程圖中央控制室管理控制流程圖緊急事件處理流程圖保安員交接班控制流程圖消防控制流程圖門崗治安工作控制流程圖巡邏工作控制流程圖消防管理控制流程圖精品WD文檔值得下載值得擁有業(yè)主服務(wù)中心工作流程業(yè)主服務(wù)中心崗前20分鐘培訓各部以書面形式報告上日工作及存在問題安排中心的主要工作總結(jié)本中心昨天的工作各部按周計劃開展工作安排、協(xié)調(diào)相關(guān)部門或上報督查各崗位的工作記錄熟悉各部門的工作情況并要求YES是否存在問題完成上級交給的其他工作整改NO記錄巡查情況解決、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜總結(jié)一日的工作情況對本日工作作出記錄并存檔上報