簡介：創(chuàng)新工作室簡介2012年，創(chuàng)新工作室經(jīng)歷了創(chuàng)建、探索、運(yùn)作三個階段，在每個階段，工作室始終堅持以加快人才成長，解決生產(chǎn)難題，降低生產(chǎn)成本，開發(fā)新產(chǎn)品為目標(biāo)，大力開展技能培訓(xùn)，科技攻關(guān)活動，為員工的技能提升，個人成長提供了一個良好的發(fā)展平臺，工作室本著創(chuàng)工作之最，展群眾之睿，挖技術(shù)之潛，顯科技之力的創(chuàng)新工作理念，不斷地采用有效可行的運(yùn)行機(jī)制和管理方法，圍繞員工培訓(xùn)，技能提升、理念創(chuàng)新等，以項目攻關(guān)、技能比武、勞動競賽、名師帶徒等活動為載體，新設(shè)備、新理念提升員工隊伍的工作能力，利用新技術(shù)、新工藝、同時提升企業(yè)的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，塑造良好的企業(yè)形象，打造企業(yè)文化，提升企業(yè)市場競爭力。過去的一年，在工作室所有成員的努力和一線職工的積極配合下，在生產(chǎn)管理、技能培訓(xùn)、成本管理、科技研發(fā)等方面都取得了良好的成績。創(chuàng)新工作室工作制度一、學(xué)習(xí)制度按時學(xué)習(xí)。工作室成員平時學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，際，以及立項攻關(guān)項目，每月至少集中學(xué)習(xí)一次，班組、網(wǎng)絡(luò)等平臺交流學(xué)習(xí)心得。結(jié)合本崗位實并利用工作室、按需學(xué)習(xí)。工作室成員要在每年設(shè)計自我發(fā)展計劃中明確學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)目標(biāo)，按需有選擇性地進(jìn)行學(xué)習(xí)。二、例會制度工作室每月召開一次會議，總結(jié)上月工作情況，計劃和安排本月工作；每季開展一次交流活動，邀請專業(yè)技術(shù)人員、技能操作人員參加，總結(jié)取得成果，梳理存存的問題，研究解決的辦法；每半年向本公司和市總工會、鎮(zhèn)工會匯報工作進(jìn)展情況。三、目標(biāo)管理1、工作室主要成員要分別成立工作小組，細(xì)化全年工作計劃并帶領(lǐng)組內(nèi)成員完成培訓(xùn)授課、工作；項目攻關(guān)及成果運(yùn)用、推廣等2、工作室主要成員要確定帶徒數(shù)量并簽定師帶徒合同；3、在工作室學(xué)習(xí)工作的若干工作小組要完成一定的攻關(guān)項目并簽定目標(biāo)責(zé)任書。四、考核制度

簡介：采購流程搜尋開發(fā)工程發(fā)出需求含圖紙或詳細(xì)參OK搜尋供應(yīng)商OK評估供應(yīng)商待改善后重新考OK送樣OK批量列入不合格供應(yīng)NGNG如三次送樣NG者不采購流程待改善后重新考

簡介：勞動合同管理工作流程圖單位名稱行政及人力資源部流程名稱勞動合同管理工作流程層次2任務(wù)概要員工勞動合同管理工作單位節(jié)點總經(jīng)理A分管領(lǐng)導(dǎo)B行政及人力資源部C用人部門D員工E合同簽訂勞動合同調(diào)整管理C3A3D8D7D9行政及人力資源部根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和企業(yè)的實際情況編制勞動合同行政及人力資源部根據(jù)勞動合同制定企業(yè)勞動合同中具體的實施條款，明確公司及員工各自的權(quán)利和義務(wù)行政及人力資源部制定的勞動合同報公司領(lǐng)導(dǎo)審批行政及人力資源部組織員工與企業(yè)簽訂勞動合同書重點勞動合同的簽訂標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、合法程序合同的續(xù)訂經(jīng)雙方同意，應(yīng)在合同期滿前一個月辦理續(xù)簽合同變更需依據(jù)法定條款和協(xié)議條款合同解除如出現(xiàn)爭議，需經(jīng)過調(diào)解、仲裁、訴訟等進(jìn)行裁決合同終止，雙方不再保持勞動關(guān)系重點15個工作日7個工作日1個工作日3個工作日即時1個工作日根據(jù)實際情況1個工作日書合同續(xù)簽申請合同的續(xù)訂、變更、解除、終止標(biāo)準(zhǔn)合法程序勞動合同統(tǒng)一由行政及人力資源部管理即時勞動合同文檔管理行政及人力資源部對員工勞動合同進(jìn)行標(biāo)識、檔重點文檔管理妥善保管、防止丟失、涂改及損壞存1個工作日勞動合同標(biāo)準(zhǔn)公平、準(zhǔn)確勞動合同管理制度節(jié)選公司人力資源管理制度第九章員工關(guān)系管理第一節(jié)勞動合同管理1依據(jù)勞動法有關(guān)規(guī)定，員工與企業(yè)在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂勞動合同，

簡介：產(chǎn)品名稱客戶訂單數(shù)量實際生產(chǎn)數(shù)量倉庫庫存數(shù)量返修數(shù)量一季度43335013256二季度4033719835三季度44432610727四季度59031711125組合框鏈接單元格1作圖數(shù)據(jù)56產(chǎn)品名稱客戶訂單數(shù)量實際生產(chǎn)數(shù)量倉庫庫存數(shù)量返修數(shù)量132一季度43335013256350空白占位21730051859443356返修數(shù)量132倉庫庫存數(shù)量350實際生產(chǎn)數(shù)量433客戶訂單數(shù)量作圖思路圖表中的圖例全部是在單元格中做好之后，復(fù)制區(qū)域粘貼為連接的圖片來制作的一季度

簡介：制造型企業(yè)倉庫管理流程圖詳解1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁枺⒔?jīng)倉庫主管審核生效。二、成品出倉管理流程圖1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域按倉庫管理流程圖進(jìn)行操作。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

簡介：出納人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確?，F(xiàn)金支出附件審核做賬登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金收支匯總帳物核對現(xiàn)金收支現(xiàn)金收入銀行取收入憑證外匯收入結(jié)外匯國家外匯局備案銀行收入銀行結(jié)算銀行支出付款附件審核（領(lǐng)導(dǎo)簽字及發(fā)票有效）銀行打印付款憑證憑單記賬銀行收支匯總銀行對賬出納工作工資結(jié)算去中國銀行發(fā)放工資核對銀行發(fā)放金額及人數(shù)是否與實際相符憑證黏貼以便長期保存去銀行發(fā)放獎金獎金發(fā)放去銀行提取現(xiàn)金（先預(yù)約）發(fā)放獎金向各部門收獎金表根據(jù)獎金表做賬現(xiàn)金收支匯總帳物核對根據(jù)財務(wù)報表計算本月國稅、地稅應(yīng)企業(yè)納稅繳稅金額，根據(jù)工資表及獎金表計算指定表格網(wǎng)上申報網(wǎng)上扣款去銀行打印扣款憑證憑單記賬銀行對賬全單位職工個稅

簡介：出口收匯核銷業(yè)務(wù)流程圖出口收匯核銷備案到外匯局窗口進(jìn)行IC到外匯局進(jìn)行IC卡審核（包括操作在中國電子口岸進(jìn)行出口核銷單申領(lǐng)。有關(guān)資料到外匯局領(lǐng)取紙質(zhì)出口收匯核銷單；上年度考核為高風(fēng)險的出口企業(yè)、新出口企業(yè)還需提供單位介紹信及領(lǐng)單人身份證明。首次領(lǐng)單的企業(yè)同時申請開通網(wǎng)上核銷憑已出口的核銷單在電子口岸進(jìn)行網(wǎng)到海關(guān)開通中國電子口岸，領(lǐng)取中國電子口岸憑中國電子口岸操作員出口收匯核銷業(yè)務(wù)流程圖出口收匯核銷備案到外匯局窗口進(jìn)行IC到外匯局進(jìn)行IC卡審核（包括操作在中國電子口岸進(jìn)行出口核銷單申領(lǐng)。有關(guān)資料到外匯局領(lǐng)取紙質(zhì)出口收匯核銷單；上年度考核為高風(fēng)險的出口企業(yè)、新出口企業(yè)還需提供單位介紹信及領(lǐng)單人身份證明。首次領(lǐng)單的企業(yè)同時申請開通網(wǎng)上核銷憑已出口的核銷單在電子口岸進(jìn)行網(wǎng)

簡介：1內(nèi)部招聘工作流程圖內(nèi)部招聘工作流程圖提出用人需求發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集人員選拔人員錄用各用人單位根據(jù)工作需要，提出人員需求計劃，報人力資源部匯總?cè)肆Y源部根據(jù)用人部門的用人需求，擬定并發(fā)布內(nèi)部招聘公告，發(fā)布的方式主要有公司網(wǎng)站通知、職位公告欄、內(nèi)部招聘文件及其他人力資源部根據(jù)職位說明書及其他相關(guān)要求對應(yīng)聘者的資料進(jìn)行初步篩選，并對初步篩選合格者，發(fā)布面試通知對面試合格的人員發(fā)布錄用通知，被錄用者到原所在部門辦理工作交接手續(xù)，到用人部門報到并到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)1內(nèi)部招聘工作流程圖內(nèi)部招聘工作流程圖提出用人需求發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集人員選拔人員錄用各用人單位根據(jù)工作需要，提出人員需求計劃，報人力資源部匯總?cè)肆Y源部根據(jù)用人部門的用人需求，擬定并發(fā)布內(nèi)部招聘公告，發(fā)布的方式主要有公司網(wǎng)站通知、職位公告欄、內(nèi)部招聘文件及其他人力資源部根據(jù)職位說明書及其他相關(guān)要求對應(yīng)聘者的資料進(jìn)行初步篩選，并對初步篩選合格者，發(fā)布面試通知對面試合格的人員發(fā)布錄用通知，被錄用者到原所在部門辦理工作交接手續(xù)，到用人部門報到并到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)

簡介：集團(tuán)內(nèi)部審計程序流程圖被審單位審計部集團(tuán)董事長確定審計目標(biāo)填制審計通知書接收審計通知書批準(zhǔn)審計通知書制定具體實施方案提供會記憑證、賬薄、報表等會計資料和相關(guān)的制度、會議紀(jì)要等管理資料執(zhí)行審計項目，收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿交流審計結(jié)果信息是否修改審計報告維持審計報告上報正式審計報告批準(zhǔn)審計報告接收整改意見書出具整改通知書是執(zhí)行后續(xù)審計否上報后續(xù)審計報告審批后續(xù)審計報告審計資料歸檔確定審計目標(biāo)修改審計報告執(zhí)行后續(xù)審計審計資料存檔填制審計通知書草擬審計報告出具整改意見書出具后續(xù)審計報告執(zhí)行整改出具整改報告了解被審單位基本情況計劃階段簡要介紹審計計劃書、計劃表審計通知書（審計實施前）簡要介紹了解被審計對象重點學(xué)習(xí)制定審計具體方案實施階段報告階段后續(xù)階段文檔資料審計清單底稿審計通知書會議文件審計工作底稿審計工作底稿審計工作底稿審計報告草稿最終審計報告后續(xù)審計報告

簡介：文件編號WDSQP14文件版本A0頁數(shù)總頁數(shù)44內(nèi)部審核管制程序內(nèi)部審核作業(yè)流程圖流程體系發(fā)展需要編制年度審核計劃內(nèi)審員培訓(xùn)NG考核OK確定審核范圍時間確定內(nèi)部審核人員組織編寫查檢表NG審核OK實施內(nèi)審作業(yè)權(quán)責(zé)部門協(xié)助部門內(nèi)審組長管理代表管理部管理代表內(nèi)審組長管理代表內(nèi)審組長管理代表內(nèi)審組長管理代表內(nèi)審組長管理代表內(nèi)審組長內(nèi)審員相關(guān)部門文件編號WDSQP14文件版本A0頁數(shù)總頁數(shù)44

簡介：其他會計員崗位名稱流程圖其他會計員崗位名稱流程圖財務(wù)副總其他類會計員其他類會計員崗位職責(zé)富貴托資金存款中途提取及逾期處理辦法收益人變更申請書售托憑證掛失止付辦法辦理員工售托獎金實施辦法開發(fā)信托單會計核算部部長表格填寫信托單的設(shè)定質(zhì)權(quán)信托單的補(bǔ)發(fā)印鑒更換稅捐信托單的質(zhì)押信托單轉(zhuǎn)讓滿期領(lǐng)款領(lǐng)取收益中途解約

簡介：1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過程分析模式圖質(zhì)量管理體系運(yùn)行是由若干相關(guān)的過程構(gòu)成的。一個過程可能要由若干按一定順序運(yùn)行并相互關(guān)聯(lián)的子過程構(gòu)成。所以，一個過程可能由若干部門共同完成；一個部門也可能涉及若干過程的運(yùn)行。審核中應(yīng)以過程方法為綱，根據(jù)上面過程烏龜圖的模式，編制內(nèi)審檢查表，將每一具體過程加以展開。審核時應(yīng)根據(jù)內(nèi)審檢查表檢查審核時應(yīng)根據(jù)內(nèi)審檢查表檢查1每一過程的輸入是否充分每一過程的輸入是否充分2過程輸出是否適宜和有效過程輸出是否適宜和有效3過程的責(zé)任是否清楚和明過程的責(zé)任是否清楚和明確，崗位人員是否勝任確，崗位人員是否勝任4過程地資源是否充分和良好過程地資源是否充分和良好5過程的運(yùn)行程序過程的運(yùn)行程序方法是否正確并得到實施方法是否正確并得到實施6過程是否達(dá)到了策劃的預(yù)過程是否達(dá)到了策劃的預(yù)期目標(biāo)期目標(biāo)7過程的各項活動是否充分予以展開過程的各項活動是否充分予以展開（具體格式見內(nèi)審檢查表）在內(nèi)身檢查表中應(yīng)記錄各部門在過程運(yùn)行時的實施結(jié)果，據(jù)此判斷過程是否達(dá)到策劃的預(yù)期結(jié)果，并提出不合格項。各部門亦應(yīng)按過程分析模式圖的要求，在體系的日常運(yùn)行中監(jiān)視和控制本部門的運(yùn)行情況。本內(nèi)部審核檢查表由內(nèi)審小組編制，管理者代表審批。過程輸入（要求）是否明確過程輸入是否充分（審過程輸入資料的充分性）過程所需資源（設(shè)施設(shè)備、材料等）是否得到滿足責(zé)任部門職責(zé)是否明確崗位人員的能力、技能是否勝任是否培訓(xùn)并具備崗位資格輸出（過程是否明確過程的輸出審核輸出是否滿足顧客要求等）過程的接受準(zhǔn)則是什么（審核監(jiān)視和評價過程的指標(biāo)是否適宜是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)）如何做（審核是否遵循過程運(yùn)作程序、操作方法或作業(yè)指導(dǎo)書等）過程條款名稱（過程的活動展開是否充分）1編制審批日期20110310

簡介：1其他會計員崗位名稱流程圖其他會計員崗位名稱流程圖財務(wù)副總其他類會計員其他類會計員崗位職責(zé)富貴托資金存款中途提取及逾期處理辦法收益人變更申請書售托憑證掛失止付辦法辦理員工售托獎金實施辦法開發(fā)信托單會計核算部部長表格填寫信托單的設(shè)定質(zhì)權(quán)信托單的補(bǔ)發(fā)印鑒更換稅捐信托單的質(zhì)押信托單轉(zhuǎn)讓滿期領(lǐng)款領(lǐng)取收益中途解約2

簡介：營銷管理生產(chǎn)計劃采購管理生產(chǎn)管理財務(wù)管理人力資源管理產(chǎn)品開發(fā)計劃變更物料編碼建檔設(shè)計變更物料清單供應(yīng)商詢價單工藝清單工作中心能力運(yùn)算參數(shù)設(shè)置順排、倒檢驗標(biāo)準(zhǔn)定義抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)排是否考慮成品可用量，采購管理質(zhì)量檢驗來料檢驗制程檢驗有限能力、無限能力，成品檢驗出貨檢驗產(chǎn)品研發(fā)BOM表離散式、流程式）質(zhì)量控制控制圖控制圖維護(hù)質(zhì)量分析排列圖多重排列圖直方圖相關(guān)圖預(yù)測計劃MRP數(shù)據(jù)能力需求計劃采購管理采購詢價采購訂單回貨暫收質(zhì)量管理備貨計劃產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)排程MRP運(yùn)算生產(chǎn)工單生產(chǎn)管理制造通知生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)安排工序檢驗及移交營銷管理生產(chǎn)管理NO客戶訂單外協(xié)工單委外管理外協(xié)領(lǐng)料外協(xié)監(jiān)控外協(xié)檢驗計劃管理YES銷售管理銷售退貨單客戶等級評價成本類型加權(quán)平均詢價客戶客戶銷售協(xié)議成本管理實際成本客戶信譽(yù)評價核算方法品種法倉庫管理分步法分批法資產(chǎn)類別定義出貨通知銷售管理折舊方法設(shè)置固定資產(chǎn)計提屬性定義固定資產(chǎn)對賬科目累計折舊對賬科目出貨待檢到期應(yīng)收預(yù)警應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)收賬齡管理財務(wù)管理出貨完成應(yīng)收總賬管理賬套多幣種工資結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證、人力資源管理績效考評財務(wù)及報表的追蹤缺員提示招聘計劃銀行轉(zhuǎn)賬查詢?nèi)瞬磐扑]多種排班方式人才培訓(xùn)人事管理工資管理考勤管理多種考評類型人員考評加班考評研發(fā)工程管理計劃管理生產(chǎn)管理銷售管理財務(wù)管理倉庫管理人力資源管理產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)MRP物料需求產(chǎn)能需需求財務(wù)報表人力資源報表BOM制作流程研發(fā)階段研發(fā)部系統(tǒng)工程師工程部計劃組生產(chǎn)部財務(wù)部初版BOM整理導(dǎo)入系統(tǒng)試產(chǎn)階段提出更改NGNG更改系統(tǒng)BOMOKOK打印系統(tǒng)BOM二次試產(chǎn)否量產(chǎn)階段是審核系統(tǒng)BOM結(jié)束確認(rèn)BOM試產(chǎn)判定

簡介：附件1XXXXX公司采購管理流程圖準(zhǔn)備接收采購申請采購申請表否單一來源采購采購人員擬定采購預(yù)案是采購金額10萬元否主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會主管領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要是采購方案審查會（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）紀(jì)委參加采購方案審查表采購金額≥是50萬元否法律、法規(guī)認(rèn)定的其他采購方式，參照本流程可執(zhí)行部分總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要總經(jīng)理辦公會采購工作結(jié)束公開招標(biāo)否邀請招標(biāo)否比選否詢價否競爭性談判否是一是二是三XXXXXX公司采購管理流程圖說明1、接收采購申請需求單位按XXXXX通知（XXX〔XXXX〕XXX號）填報采購申請表（見附表1）。2、采購人員擬定采購方案由XXXXX部組織采購人員擬定采購預(yù)案，包括采購依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實施計劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法。3、采購方案審查會采購金額低于10萬元的采購項目，采購方案審查會需要參會人員填寫采購方案審查表4、主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會采購金額高于10萬元的采購項目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門人員召開專題決策會，（見附表2）。XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。5、總經(jīng)理辦公會采購金額高于50萬元的采購項目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。